| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2011016 |
1.7.2011 |
Dopravné značenie
|
Hakom s. r. o. |
36000124 |
4 211,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21121375 |
4.7.2011 |
Servis auta |
AVE - MOTO, s. r. o. |
34144293 |
1 080,92 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2011015 |
4.7.2011 |
Oprava auta |
AVE - MOTO, s. r. o. |
34144293 |
1 080,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4/11 |
15.7.2011 |
Zimná údržba komunikácií |
Roman Dekány |
34548009 |
54,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011/0527 |
15.7.2011 |
Preskúšanie pracovníkov |
Zváračská škola 089 - Ing. Milan Čillík |
32776098 |
28,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7212050442 |
15.7.2011 |
Dodávka plynu |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
95,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
110110086 |
15.7.2011 |
Servis vozidla |
Unikount Group s. r. o. |
41193113 |
385,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4101367 |
15.7.2011 |
Dodávka elektriny |
Západoslovenská energetika, a. s. |
35823551 |
77,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FA 2011002 |
15.7.2011 |
Filter |
Ing. Jozef Janda - Autodiely Vrbové |
40198065 |
17,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3725000234 |
15.7.2011 |
Poplatok za paušál |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
45,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11145 |
15.7.2011 |
Pracovná zdravotná starostlivosť |
MEDCARE, s. r. o. |
36749176 |
91,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011076 |
15.7.2011 |
Prevádzkovanie zariadenia ORL SEPURATOR |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
39,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1800000135 |
15.7.2011 |
Odber pohonných hmôt |
NIDA s. r. o. |
44072759 |
1 310,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
25411014 |
15.7.2011 |
Materiál |
S T A B I L I T, spol. s r. o. |
31102361 |
328,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011001434 |
15.7.2011 |
Dodávka vody |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
297,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20113065 |
15.7.2011 |
Refundácia mzdy |
Športové kluby mesta Stará Turá |
36117200 |
278,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV 110072 |
15.7.2011 |
Materiál |
BOVE s. r. o. |
45404640 |
176,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
610638 |
15.7.2011 |
Materiál |
ELEKTROINŠTALA spol. s r. o. |
36324116 |
92,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
610440 |
15.7.2011 |
Materiál |
ELEKTROINŠTALA spol. s r. o. |
36324116 |
1 466,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
102100133 |
15.7.2011 |
Úprava ND |
EÚ-Interier s. r. o. |
36301884 |
138,00 EUR |
