| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1301002 |
26.4.2013 |
kvety |
A&Z IRIS s.r.o. |
36348635 |
136,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1401005 |
12.5.2014 |
muškát, plectrant - rastlinný materiál |
A&Z IRIS s.r.o. |
36348635 |
171,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20150003 |
13.4.2015 |
sirôtka |
A&Z IRIS s.r.o. |
36348635 |
32,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20150006 |
18.5.2015 |
muškát, bidens, plactrans |
A&Z IRIS s.r.o. |
36348635 |
160,19 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015182 |
1.7.2015 |
výkon nakladača |
A&Z IRIS s.r.o. |
36348635 |
19,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20170008 |
25.5.2017 |
muškát, plektrant |
A&Z IRIS s.r.o. |
36348635 |
144,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20180008 |
24.5.2018 |
muškáty, plektrant |
A&Z IRIS s.r.o. |
36348635 |
145,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20190016 |
16.7.2019 |
muškat |
A&Z IRIS s.r.o. |
36348635 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019193 |
17.7.2019 |
odvoz odpadu |
A&Z IRIS s.r.o. |
36348635 |
6,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022276 |
25.5.2022 |
pelargónie |
A&Z IRIS s.r.o. |
36348635 |
162,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023283 |
30.5.2023 |
muškáty |
A&Z IRIS s.r.o. |
36348635 |
158,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014222 |
10.6.2014 |
použitie vysokozdvižnej plošiny |
AAA ZIMKLIMA s.r.o. |
35973323 |
32,70 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014386 |
19.8.2014 |
smeťová nádoba |
ABC shop |
43800050 |
30,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014487 |
3.11.2014 |
odvoz komunálneho odpadu |
ABC shop s.r.o. |
43800050 |
21,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
102000054 |
28.1.2011 |
Renovácia Toner HP |
ABEL-Computer, s. r. o. |
31634788 |
101,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202000082 |
23.1.2012 |
Renovácia Toner CANON EP-27 -LBP, CANON FX 10 - L |
ABEL-Computer, s. r. o. |
31634788 |
88,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202002827 |
9.5.2012 |
Renovácia Tonerov |
ABEL-Computer, s. r. o. |
31634788 |
145,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202003306 |
16.5.2012 |
Renovácia Toner |
ABEL-Computer, s. r. o. |
31634788 |
36,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202004224 |
12.7.2012 |
Kancelárské potreby |
ABEL-Computer, s. r. o. |
31634788 |
79,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202006514 |
23.10.2012 |
Tonery |
ABEL-Computer, s. r. o. |
31634788 |
47,40 EUR |
