| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024037 |
19.2.2024 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
SOMADENT s.r.o. |
46070095 |
19,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024038 |
19.2.2024 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
356,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024039 |
19.2.2024 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
373,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024040 |
19.2.2024 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Lubina |
00311731 |
463,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024041 |
19.2.2024 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
339,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024042 |
19.2.2024 |
odvoz odpadu |
Surman Ivan |
|
8,25 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024043 |
19.2.2024 |
značka ZŤP |
Mackovičová Andrea |
|
80,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024044 |
19.2.2024 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
1 016,95 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024045 |
19.2.2024 |
odvoz a uloženie odpadu |
Kuklišová Vlasta |
|
40,65 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024046 |
19.2.2024 |
odvoz odpadu VK |
IP Javorina Záhradky |
53352696 |
245,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024047 |
19.2.2024 |
použitie plošiny pri oprave VO |
Obec Hrachovište |
00311626 |
258,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024048 |
19.2.2024 |
starostlivosť o vojnové hroby |
Mestský úrad Stará Turá |
00312002 |
1 250,05 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024049 |
19.2.2024 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
756,95 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024050 |
19.2.2024 |
druhotné suroviny - polystyrén |
DURAMOL s.r.o. |
36359203 |
10,10 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024019 |
14.2.2024 |
Objednávka upínacej dosky na radlicu |
Albera Slovensko s. r. o. |
44010834 |
430,80 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
2/2024 |
12.2.2024 |
Rámcová zmluva o nájme dopravného prostriedku |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
|
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
3/2024 |
12.2.2024 |
Zmluva o vykonávaní oddeleného zberu elektroodpadu |
ENVIDOM Združenie výrobcov elektrospotrebičov pre recykláciu |
37935836 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024032 |
12.2.2024 |
servis NM 488CK |
AVE-MOTO, s.r.o. |
34144293 |
278,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024033 |
12.2.2024 |
spotreba plynu |
SPP, a.s. |
35815256 |
329,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024034 |
12.2.2024 |
podpora APV |
SOFTIP, a. s. |
36785512 |
277,30 EUR |
