Faktúra č. 570190003
| Typ: | došlá |
|---|---|
| Číslo: | 570190003 |
| Predmet : | servis Tremo |
| Partner: | UNIKONT SLOVAKIA s r.o. |
| IČO: | 35786078 |
| Adresa: | Murgašova 922/50, 018 41 Dubnica n/V |
| Dátum daňovej povinnosti: | 7.1.2019 |
| Dátum vystavenia: | 9.1.2019 |
| Dátum splatnosti: | 21.1.2019 |
| Dátum zaplatenia: | 18.1.2019 |
| Dátum zverejnenia: | 1.2.2019 |
| Cena s DPH: | 76,80 EUR |
Previazané dokumenty:
