Faktúra č. DF2021187
| Typ: | došlá |
|---|---|
| Číslo: | DF2021187 |
| Predmet : | servis Tremo |
| Partner: | UNIKONT SLOVAKIA s r.o. |
| IČO: | 35786078 |
| Adresa: | Murgašova 922/50, 018 41 Dubnica n/V |
| Dátum daňovej povinnosti: | 31.3.2021 |
| Dátum vystavenia: | 8.4.2021 |
| Dátum splatnosti: | 22.4.2021 |
| Dátum zaplatenia: | 22.4.2021 |
| Dátum zverejnenia: | 27.5.2021 |
| Cena s DPH: | 580,20 EUR |
Previazané dokumenty:
