Faktúra č. 570150038
| Typ: | došlá |
|---|---|
| Číslo: | 570150038 |
| Predmet : | servis Tremo NM Z-001 |
| Partner: | UNIKONT SLOVAKIA s r.o. |
| IČO: | 35786078 |
| Adresa: | Murgašova 922/50, 018 41 Dubnica n/V |
| Dátum daňovej povinnosti: | 4.8.2015 |
| Dátum vystavenia: | 20.7.2015 |
| Dátum splatnosti: | 23.7.2015 |
| Dátum zaplatenia: | 18.8.2015 |
| Dátum zverejnenia: | 17.8.2015 |
| Cena s DPH: | 614,25 EUR |
Previazané dokumenty:
