Faktúra č. 570170098
| Typ: | došlá |
|---|---|
| Číslo: | 570170098 |
| Predmet : | servis Tremo NM Z 001 |
| Partner: | UNIKONT SLOVAKIA s r.o. |
| IČO: | 35786078 |
| Adresa: | Murgašova 922/50, 018 41 Dubnica n/V |
| Dátum daňovej povinnosti: | 17.10.2017 |
| Dátum vystavenia: | 20.10.2017 |
| Dátum splatnosti: | 31.10.2017 |
| Dátum zaplatenia: | 26.10.2017 |
| Dátum zverejnenia: | 23.11.2017 |
| Cena s DPH: | 256,80 EUR |
Previazané dokumenty:
