| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1011956661 |
15.11.2019 |
el.energia tehel. |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
213,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011958337 |
19.11.2019 |
el.energia VO |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
2 245,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011958338 |
19.11.2019 |
el. energia, VO |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
783,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011960128 |
19.11.2019 |
el.energia, zberný dvor |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
213,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011960129 |
19.11.2019 |
el.energia, 300 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
551,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011963637 |
20.12.2019 |
el.energia, 300 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
551,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011964044 |
20.12.2019 |
el.energia VO |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
2 245,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011964045 |
20.12.2019 |
el.energia, VO |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
783,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011967222 |
20.12.2019 |
el.energia, tehelňa |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
213,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10120006 |
30.1.2012 |
Centrála Kipor KGE6500X |
Albera Slovensko s. r. o. |
44010834 |
990,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10120010 |
9.2.2012 |
Upínacia doska PKV 170 |
Albera Slovensko s. r. o. |
44010834 |
240,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10120018 |
9.3.2012 |
Zaisťovacia skrutka bubna, púzdro, zadný bubon |
Albera Slovensko s. r. o. |
44010834 |
416,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10120029 |
25.4.2012 |
Materiál |
Albera Slovensko s. r. o. |
44010834 |
700,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10120032 |
2.5.2012 |
Tlmiče nárazov |
Albera Slovensko s. r. o. |
44010834 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10120051 |
12.7.2012 |
Náhradné diely |
Albera Slovensko s. r. o. |
44010834 |
298,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10120054 |
23.8.2012 |
Servis |
Albera Slovensko s. r. o. |
44010834 |
296,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10120065 |
30.11.2012 |
Náhradné diely |
Albera Slovensko s. r. o. |
44010834 |
182,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10120072 |
25.1.2013 |
Saja kefa |
Albera Slovensko s. r. o. |
44010834 |
706,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10120174 |
24.9.2012 |
Odber a zvýšené náklady za pretriedenie a prepravu |
ENEX trade, s. r. o. |
45600198 |
79,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10120180 |
4.4.2012 |
Decorhit |
CHEMOLAK, a. s. |
31411851 |
364,21 EUR |
