Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
|
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017182 | 24.5.2017 | kosenie areálu | JUSTUR, spol. s r. o. | 31102450 | 328,80 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017260 | 30.6.2017 | kosenie areálu | JUSTUR, spol. s r. o. | 31102450 | 328,80 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017308 | 31.7.2017 | kosenie areálu | JUSTUR, spol. s r. o. | 31102450 | 328,80 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017413 | 25.8.2017 | kosenie areálu | JUSTUR, spol. s r. o. | 31102450 | 328,80 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018119 | 25.4.2018 | kosenie areálu | JUSTUR, spol. s r. o. | 31102450 | 328,80 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018184 | 25.6.2018 | kosenie areálu | JUSTUR, spol. s r. o. | 31102450 | 328,80 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018246 | 29.6.2018 | kosenie | JUSTUR, spol. s r. o. | 31102450 | 328,80 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018318 | 23.8.2018 | kosenie areálu | JUSTUR, spol. s r. o. | 31102450 | 328,80 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018426 | 25.10.2018 | kosenie areálu | JUSTUR, spol. s r. o. | 31102450 | 328,80 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 14/2019 | 16.5.2019 | Dodatok č.4 k zmluve o kosení | JUSTUR, spol. s r. o. | 31102450 | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019219 | 19.7.2019 | kosenie areálu | JUSTUR, spol. s r. o. | 31102450 | 384,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019285 | 19.8.2019 | kosenie areálu | JUSTUR, spol. s r. o. | 31102450 | 384,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019376 | 20.8.2019 | kosenie areálu | JUSTUR, spol. s r. o. | 31102450 | 384,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019501 | 22.11.2019 | kosenie areálu | JUSTUR, spol. s r. o. | 31102450 | 384,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | VF2020198 | 25.5.2020 | kosenie areálu | JUSTUR, spol. s r. o. | 31102450 | 384,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020264 | 25.6.2020 | uloženie odpadu | JUSTUR, spol. s r. o. | 31102450 | 9,26 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020332 | 26.8.2020 | kosenie areálu | JUSTUR, spol. s r. o. | 31102450 | 384,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020353 | 26.8.2020 | odber vyseparovaného odpadu | JUSTUR, spol. s r. o. | 31102450 | 72,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020421 | 26.8.2020 | odber vyseparovaného odpadu | JUSTUR, spol. s r. o. | 31102450 | 57,60 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020432 | 26.8.2020 | kosenie areálu | JUSTUR, spol. s r. o. | 31102450 | 384,00 EUR |
