Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
|
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 140066 | 1.7.2014 | ND na traktor | Miroslav Kubica - KM | 32716222 | 207,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140077 | 14.7.2014 | materiál na opravy vozidiel | Miroslav Kubica - KM | 32716222 | 184,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140107 | 17.10.2014 | ND | Miroslav Kubica - KM | 32716222 | 490,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140117 | 28.11.2014 | ND | Miroslav Kubica - KM | 32716222 | 221,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140128 | 1.12.2014 | materiál na dielňu | Miroslav Kubica - KM | 32716222 | 435,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140145 | 15.12.2014 | ND na vozidlá | Miroslav Kubica - KM | 32716222 | 115,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 150004 | 16.2.2015 | ND na vozidlá | Miroslav Kubica - KM | 32716222 | 154,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 150026 | 12.3.2015 | ND na opravu traktora | Miroslav Kubica - KM | 32716222 | 419,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 150097 | 13.7.2015 | materiál | Miroslav Kubica - KM | 32716222 | 182,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 150150 | 20.11.2015 | ND | Miroslav Kubica - KM | 32716222 | 525,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 150175 | 14.12.2015 | ND na vozidlá | Miroslav Kubica - KM | 32716222 | 247,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 160034 | 16.3.2016 | ND na opravu traktora | Miroslav Kubica - KM | 32716222 | 219,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 160071 | 13.6.2016 | ND na opravu vozidiel | Miroslav Kubica - KM | 32716222 | 129,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 160153 | 20.9.2016 | náhradné diely na opravy vozidiel | Miroslav Kubica - KM | 32716222 | 135,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 160174 | 21.11.2016 | ND na vozidlá | Miroslav Kubica - KM | 32716222 | 142,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 160202 | 15.12.2016 | ND na vozidlá | Miroslav Kubica - KM | 32716222 | 209,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 122018002 | 16.1.2019 | informačná vitrína | Ján Halás - H3 - Clean | 32720360 | 129,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140065 | 17.10.2014 | betonáž plochy v separačnom stredisku | PROFBET Juraj Mocko | 32720688 | 240,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018044 | 27.8.2018 | servis NM 047 BZ | Dušan Chlebík AUTODOPRAVA | 32721145 | 3 193,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018060 | 27.11.2018 | servis NM 697 CM | Dušan Chlebík AUTODOPRAVA | 32721145 | 643,08 EUR |
