| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022357 |
29.7.2022 |
ND kosačka Iseki |
Vlastimil Šiška - LESTECH |
33674515 |
454,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022440 |
1.8.2022 |
remeň klinový ISEKI |
Vlastimil Šiška - LESTECH |
33674515 |
49,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024192 |
23.4.2024 |
žacie zariadenie na ISEKI |
Vlastimil Šiška - LESTECH |
33674515 |
3 295,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024344 |
24.6.2024 |
spinacia skrinka ISEKi |
Vlastimil Šiška - LESTECH |
33674515 |
105,15 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015555 |
11.1.2016 |
železný šrot |
DEMONT - KOVO |
33815101 |
279,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016237 |
16.6.2016 |
kovový odpad |
DEMONT - KOVO |
33815101 |
267,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014248 |
10.6.2014 |
odvoz odpadu |
Mestský kolkársky klub |
34010602 |
28,56 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013299 |
24.7.2013 |
odvoz odpadu veľkoplošným kontajnerom |
Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Stará Turá |
34012389 |
16,56 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014112 |
27.3.2014 |
odvoz odpadu |
Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Stará Turá |
34012389 |
38,34 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015408 |
24.9.2015 |
použitie plošiny |
Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Stará Turá |
34012389 |
383,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014572 |
15.12.2014 |
odvoz bioodpadu |
Evanielický cirkevný zbor |
34017160 |
13,48 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015172 |
25.5.2015 |
použitie vysokozdvižnej plošiny |
Evanjelický cirkevný zbor |
34017160 |
65,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017222 |
30.6.2017 |
odvoz odpadu VK |
Evanjelický cirkevný zbor |
34017160 |
81,84 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018009 |
19.1.2018 |
uloženie odpadu |
Evanjelický cirkevný zbor |
34017160 |
42,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020128 |
27.4.2020 |
odvoz a drvenie bioodpadu |
Evanjelický cirkevný zbor |
34017160 |
62,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021534 |
28.10.2021 |
odvoz odpadu VK |
Evanjelický cirkevný zbor |
34017160 |
35,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021427 |
20.8.2021 |
odvoz bioodpadu |
Slovenský zväz záhradkárov |
34054847 |
187,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022073 |
21.3.2022 |
drvenie a odvoz bioodpadu |
Slovenský zväz záhradkárov |
34054847 |
249,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022651 |
22.11.2022 |
drvenie a odvoz bioodpadu |
Slovenský zväz záhradkárov |
34054847 |
124,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023183 |
19.5.2023 |
drvenie a odvoz bioodpadu |
Slovenský zväz záhradkárov |
34054847 |
76,80 EUR |
