Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
|
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 201602629 | 26.8.2016 | dierovaný plech AL | PERFORA spol s r.o. | 34136576 | 72,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201603594 | 22.11.2016 | rošt zinkovaný | PERFORA spol s r.o. | 34136576 | 164,70 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012186 | 16.5.2012 | Odber batérií | AKU-TRANS, s. r. o. | 34136924 | 296,50 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012507 | 18.10.2012 | Odbere batérií | AKU-TRANS, s. r. o. | 34136924 | 212,94 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013532 | 13.12.2013 | odber batérií | AKU-TRANS, s. r. o. | 34136924 | 290,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014304 | 14.7.2014 | odber batérií | AKU-TRANS, s. r. o. | 34136924 | 360,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014486 | 3.11.2014 | odber batérií | AKU-TRANS, s. r. o. | 34136924 | 142,80 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015150 | 18.5.2015 | odber batérií | AKU-TRANS, s. r. o. | 34136924 | 208,25 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015401 | 10.9.2015 | odber batérií | AKU-TRANS, s. r. o. | 34136924 | 122,50 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015533 | 14.12.2015 | odber batérií | AKU-TRANS, s. r. o. | 34136924 | 141,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016184 | 16.5.2016 | odber batérií | AKU-TRANS, s. r. o. | 34136924 | 220,80 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016583 | 26.1.2017 | odber batérií | AKU-TRANS, s. r. o. | 34136924 | 210,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017175 | 23.5.2017 | odber batérií | AKU-TRANS, s. r. o. | 34136924 | 288,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018331 | 23.8.2018 | odber batérií | AKU-TRANS, s. r. o. | 34136924 | 50,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018534 | 23.1.2019 | odber batérií | AKU-TRANS, s. r. o. | 34136924 | 38,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020677 | 30.12.2020 | odber batérií | AKU-TRANS, s. r. o. | 34136924 | 302,40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2011030 | 30.11.2011 | oprava vozidla Multicar | EUROTIP s.r.o. | 34137131 | 1 170,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 977376 | 20.12.2011 | Oprava vozidla Multicar | EUROTIP s.r.o. | 34137131 | 1 170,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201400103 | 21.2.2014 | sevis,diely | EUROTIP s.r.o. | 34137131 | 738,53 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013317 | 12.8.2013 | smeťová nádoba | TANDEM DIVING | 34139575 | 30,00 EUR |
