| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023327 |
10.7.2023 |
uloženie bioodpadu |
BELL Zvolen a.s. |
35761628 |
118,45 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023453 |
27.9.2023 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
BELL Zvolen a.s. |
35761628 |
30,35 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023526 |
16.10.2023 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
BELL Zvolen a.s. |
35761628 |
103,75 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023660 |
4.12.2023 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
BELL Zvolen a.s. |
35761628 |
129,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023722 |
8.1.2024 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
BELL Zvolen a.s. |
35761628 |
76,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024019 |
19.2.2024 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
BELL Zvolen a.s. |
35761628 |
120,95 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024065 |
26.3.2024 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
BELL Zvolen a.s. |
35761628 |
123,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024114 |
24.4.2024 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
BELL Zvolen a.s. |
35761628 |
109,15 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024177 |
29.5.2024 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
BELL Zvolen a.s. |
35761628 |
97,70 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024232 |
25.6.2024 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
BELL Zvolen a.s. |
35761628 |
123,65 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024287 |
19.7.2024 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
BELL Zvolen a.s. |
35761628 |
122,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2722968112 |
18.2.2011 |
Poplatok za paušál |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
27,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4722968141 |
18.2.2011 |
Poplatok za paušál |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
18,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7723985371 |
18.3.2011 |
Poplatok za paušál |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
42,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3723985399 |
18.3.2011 |
Poplatok za paušál |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
32,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011_03 |
11.4.2011 |
Vytýčenie |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
41,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3725000234 |
15.7.2011 |
Poplatok za paušál |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
45,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0725000251 |
15.7.2011 |
Poplatok za paušál |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
32,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8726013603 |
15.7.2011 |
Poplatok za paušál |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
65,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8726013627 |
15.7.2011 |
Poplatok za paušál |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
32,30 EUR |
