| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022354 |
29.7.2022 |
odborný seminár ONLINE |
PROEKO |
35900831 |
89,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016497 |
22.11.2016 |
výkon nakladača UNC |
NTJ, s.r.o. |
35901802 |
30,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
50000911 |
18.2.2011 |
Kancelárske potreby |
Promys Trade Slovakia, a. s. |
35905247 |
225,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
50002711 |
18.3.2011 |
Kancelárske potreby |
Promys Trade Slovakia, a. s. |
35905247 |
8,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
50002811 |
18.3.2011 |
Kancelárske potreby |
Promys Trade Slovakia, a. s. |
35905247 |
47,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
50003211 |
8.4.2011 |
Kancelárske potreby |
Promys Trade Slovakia, a. s. |
35905247 |
33,02 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014385 |
19.8.2014 |
použitie kompresora |
AZE Komplex s.r.o. |
35909200 |
20,70 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014415 |
15.9.2014 |
kompresor |
AZE Komplex s.r.o. |
35909200 |
124,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014416 |
15.9.2014 |
dovoz betonu |
AZE Komplex s.r.o. |
35909200 |
66,84 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014441 |
22.9.2014 |
rezanie asfaltu |
AZE Komplex s.r.o. |
35909200 |
938,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014453 |
25.9.2014 |
dovoz betonovej zmesi |
AZE Komplex s.r.o. |
35909200 |
153,06 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014462 |
13.10.2014 |
dovoz betonu, použitie kompresora |
AZE Komplex s.r.o. |
35909200 |
64,98 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014482 |
14.10.2014 |
dovoz betonu |
AZE Komplex s.r.o. |
35909200 |
13,56 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014528 |
28.11.2014 |
použitie vysokozdvižnej plošiny |
AZE Komplex s.r.o. |
35909200 |
474,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014529 |
28.11.2014 |
nakladanie a odvoz zeminy |
AZE Komplex s.r.o. |
35909200 |
144,36 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1/2014 |
30.12.2014 |
Dohoda o vzájomnom započítaní pohľ.a záväzkov |
AZE Komplex s.r.o. |
35909200 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2014030 |
1.12.2014 |
stožiar pozink. |
AZE Komplex s.r.o. |
35909200 |
457,20 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
7/2016 |
10.2.2016 |
Dohoda o preložke |
SPP - distribúcia a.s. |
35910739 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
9000221068 |
22.4.2016 |
vytýčenie plynovodu |
SPP - distribúcia a.s. |
35910739 |
322,72 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
12/2016 |
19.5.2016 |
Zmluva o pripojení |
SPP - distribúcia a.s. |
35910739 |
|
