|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra vyšlá |
2018192 |
25.6.2018 |
odvoz odpadu z ČOV |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
837,42 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2018254 |
29.6.2018 |
odvoz odpadu z ČOV |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
633,84 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2018458 |
23.8.2018 |
odlučovače na parkoviskách |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
49,31 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2018002995 |
23.8.2018 |
voda za 2. stvrťrok 2018 |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
1 389,74 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2018311 |
23.8.2018 |
odvoz odpadu VK z ČOV |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
230,58 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2018526 |
27.8.2018 |
prevádzka odlučovačov na parkoviskách |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
49,31 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2018365 |
3.9.2018 |
odvoz odpad VK z ČOV |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
484,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2018602 |
24.9.2018 |
prevádzka odlučovačov na parkoviskách |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
402,11 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2018403 |
23.10.2018 |
odvoz odpadu VK z ČOV |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
404,04 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2018666 |
26.10.2018 |
prevádzka odlučovačov na parkoviskách |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
49,31 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2018601 |
26.10.2018 |
spotreba vody za 3. štvrťrok 2018 |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
1 362,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2018731 |
21.11.2018 |
prevádzka odlučovačov na parkoviskách |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
49,31 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2018439 |
21.11.2018 |
odvoz odpadu VK z ČOV |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
656,52 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2018804 |
13.12.2018 |
prevádzka odlučovačov ropných látok na parkoviskách |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
402,11 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2018479 |
13.12.2018 |
odvoz VK z ČOV |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
685,02 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2018861 |
16.1.2019 |
prevádzka odlučovačov na parkoviskách |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
49,31 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2018006033 |
23.1.2019 |
spotreba vody za 4.štvrťrok 2018 |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
631,80 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2018507 |
23.1.2019 |
odvoz odpadu VK |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
97,68 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2018512 |
23.1.2019 |
odvoz odpadu z ČOV VK |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
778,08 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2019016 |
19.2.2019 |
prevádzka odlučovačov na parkoviskách |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
49,31 EUR |