Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
|
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012487 | 9.10.2012 | Dovoz štrku | Požgay Miroslav | 7,32 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012495 | 11.10.2012 | Odvoz odpadu | Marta Adamusová | 4,86 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2012496 | 11.10.2012 | Uloženie odpadu v separačnom stredisku | Gavenda Miroslav | 21,05 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012498 | 11.10.2012 | Uloženie odpadu v separačnom stredisku | Hodemarská Emília | 17,68 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012501 | 11.10.2012 | Dovoz vody | Šetková Oľga | 28,52 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012502 | 11.10.2012 | Dovoz vody | Nemec Vladimír | 27,58 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012503 | 11.10.2012 | Dovoz materiálu | Galbavý Fedor | 6,30 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012506 | 11.10.2012 | Dovoz betonu | Gajdošík Marek | 8,64 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012512 | 18.10.2012 | Odvoz elektroodpadu | Géci Juraj | 13,44 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012514 | 18.10.2012 | Odvoz odpadu veľkoplošným kontajnerom | Durcová Zuzana | 77,76 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012033 | 30.10.2012 | Posypová soľ | KADAS s.r.o. | 4 434,00 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012523 | 31.10.2012 | Výkon traktora NM-311AB | Alušic Jaroslav | 12,60 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012525 | 31.10.2012 | Dovoz vody | Šetková Oľga | 26,63 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012545 | 16.11.2012 | Odvoz odpadu | Borcha Juraj | 6,48 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012546 | 16.11.2012 | Odvoz odpadu | p. Bielčik | 6,48 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012547 | 16.11.2012 | Odvoz odpadu veľkoplošným kontajnerom | Ing. Juraj Vašš | 124,96 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012548 | 16.11.2012 | Dovoz dreva | Michalcová Soňa | 32,40 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012551 | 16.11.2012 | Dovoz materiálu | Višvadra Vladimír | 35,76 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012555 | 16.11.2012 | Odvoz odpadu | John Harold Stopart | 69,05 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012556 | 22.11.2012 | Poškodený mobiliár | Ing. Sládková Marta | 44,40 EUR |
