Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
|
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021104 | 25.3.2021 | drvenie bioodpadu | Tomková Adela | 235,80 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021109 | 25.3.2021 | dovoz materiálu | Zámečník Peter | 41,63 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021110 | 25.3.2021 | odvoz odpadu | Durcová Dominika | 21,74 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021112 | 21.5.2021 | odvoz bioodpadu | Klimáček Miloš | 11,70 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021114 | 21.5.2021 | odvoz odpadu | Tomašech Norbert | 117,05 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021116 | 21.5.2021 | odvoz odpadu | Irena Durová | 6,64 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021117 | 21.5.2021 | odvoz odpadu | Kováčová Emília | 6,64 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | VF2021118 | 21.5.2021 | dovoz materiálu | Zámečník Peter | 41,63 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021130 | 21.5.2021 | uloženie odpadu | Martinin Milan | ||
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021131 | 21.5.2021 | uloženie odpadu | Kobza Martin | 18,53 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021132 | 21.5.2021 | uloženie odpadu | Kobza Michal | 194,50 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021134 | 21.5.2021 | odvoz odpadu | Peterková Jana | 11,20 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021137 | 21.5.2021 | výkon plošiny | Medňanský Ján | 46,20 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021146 | 21.5.2021 | použitie plošiny | Masár Ivan | 142,20 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021147 | 21.5.2021 | odvoz odpadu | Krajčírová Kristína | 6,64 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021162 | 21.5.2021 | uloženie odpadu v zbernom dvore | Blaho Tomáš | 44,68 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021164 | 21.5.2021 | uloženie odpadu v zbernom dvore | Vanek Vladimír | 29,83 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021165 | 21.5.2021 | odvoz odpadu | Rojková Linda | 6,78 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021167 | 21.5.2021 | odvoz odpadu VK | Lukáč Dušan | 41,40 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021169 | 21.5.2021 | použitie plošiny | Blaho Jozef | 96,30 EUR |
