Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
|
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 11161456 | 13.9.2016 | servis desty | LOG systém, s.r.o. | 31393381 | 195,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11171653 | 22.9.2017 | servis desty | LOG systém, s.r.o. | 31393381 | 358,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11181783 | 24.9.2018 | servis Desty | LOG systém, s.r.o. | 31393381 | 105,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11182809 | 1.2.2019 | servis Desta | LOG systém, s.r.o. | 31393381 | 368,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11191695 | 23.9.2019 | STK Desta | LOG systém, s.r.o. | 31393381 | 108,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11192506 | 20.12.2019 | servis desty | LOG systém, s.r.o. | 31393381 | 272,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020472 | 27.10.2020 | servis NM 697 CM | LOG systém, s.r.o. | 31393381 | 478,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021487 | 13.10.2021 | servis nakladača | LOG systém, s.r.o. | 31393381 | 508,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021549 | 14.10.2021 | oprava desty | LOG systém, s.r.o. | 31393381 | 121,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022439 | 1.8.2022 | servis Desta | LOG systém, s.r.o. | 31393381 | 456,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022462 | 17.8.2022 | oprava desty | LOG systém, s.r.o. | 31393381 | 113,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022500 | 23.8.2022 | oprava desty | LOG systém, s.r.o. | 31393381 | 227,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023592 | 31.10.2023 | servis desta | LOG systém, s.r.o. | 31393381 | 623,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024866 | 16.12.2024 | servis el. vozíka | LOG systém, s.r.o. | 31393381 | 635,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF20241001 | 31.1.2025 | servis desty | LOG systém, s.r.o. | 31393381 | 1 013,64 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019239 | 19.7.2019 | dovoz vody | Lóty Ján | 37,62 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | VF2020285 | 25.6.2020 | uloženie odpadu | Lovecký Jakub | 6,54 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020269 | 25.6.2020 | výkon plošiny | Lstaving s.r.o. | 46270019 | 66,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201715 | 21.2.2017 | za služby ochrany pred požiarmi | Ľubica Antálková - FIRE SAFE | 50570536 | 40,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201734 | 13.3.2017 | požiarna ochrana | Ľubica Antálková - FIRE SAFE | 50570536 | 40,00 EUR |
