| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016311 |
16.8.2016 |
použitie plošiny |
LVC, s.r.o. |
46979689 |
194,70 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016349 |
17.8.2016 |
použitie plošiny |
LVC, s.r.o. |
46979689 |
116,70 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015474 |
12.11.2015 |
odvoz odpadu VK |
Lysý Ivan |
|
70,62 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020284 |
25.6.2020 |
odvoz odpadu |
Lysý Ján |
|
6,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017575 |
19.12.2017 |
rekoštrukcia plochy COOP Jednota |
M 3 trade s.r.o. |
36264334 |
2 300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012450 |
3.10.2012 |
Odvoz odpadu |
m. bene., s.r.o. Marta Ondrejechová |
46851381 |
6,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012480 |
9.10.2012 |
Odvoz textilného odpadu |
m. bene., s.r.o. Marta Ondrejechová |
46851381 |
6,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024132 |
24.4.2024 |
odvoz odpadu |
Macejková Anna |
|
9,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021414 |
29.7.2021 |
odvoz odpadu |
Macková Silvia |
|
6,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021438 |
20.8.2021 |
uloženie odpadu v zbernom dvore |
Macková Silvia |
|
9,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021483 |
24.8.2021 |
odvoz odpadu |
Macková Simona |
|
6,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023060 |
20.2.2023 |
odvoz odpadu |
Macková Simona |
|
8,25 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017066 |
13.3.2017 |
použitie plošiny pri oreze drevín |
Mackovič Dušan |
|
39,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024043 |
19.2.2024 |
značka ZŤP |
Mackovičová Andrea |
|
80,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014172 |
30.4.2014 |
odvoz odpadu VK |
Macúchová |
|
115,26 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023007 |
26.1.2023 |
Servis vozidla MAN |
MADANARI CLIENTS s.r.o |
45939365 |
2 684,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023076 |
20.2.2023 |
servis auto s rukou NM 697 CM |
MADANARI CLIENTS s.r.o |
45939365 |
2 684,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023076 |
24.2.2023 |
servis vozidla s rukou |
MADANARI CLIENTS s.r.o |
45939365 |
2 684,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023279 |
30.5.2023 |
oprava cisterny |
MADANARI CLIENTS s.r.o |
45939365 |
608,72 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023066 |
15.5.2023 |
Oprava brzdovej sústavy a STK |
MADANARI CLIENTS s.r.o |
45939365 |
608,72 EUR |
