Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
|
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020562 | 28.10.2020 | druhotné suroviny papier | 3R Group, s.r.o. | 47005211 | 380,64 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021293 | 27.7.2021 | železný šrot | 3R Group, s.r.o. | 47005211 | 1 240,70 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021528 | 28.10.2021 | odber železného šrotu | 3R Group, s.r.o. | 47005211 | 834,10 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021771 | 31.12.2021 | odber železného šrotu | 3R Group, s.r.o. | 47005211 | 4 040,50 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022194 | 20.5.2022 | železný šrot | 3R Group, s.r.o. | 47005211 | 545,20 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022612 | 16.11.2022 | železný šrot | 3R Group, s.r.o. | 47005211 | 413,95 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022699 | 20.12.2022 | železný šrot | 3R Group, s.r.o. | 47005211 | 1 184,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023169 | 18.5.2023 | železný šrot - odobratie | 3R Group, s.r.o. | 47005211 | 507,60 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023405 | 28.8.2023 | železný šrot | 3R Group, s.r.o. | 47005211 | 220,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023672 | 18.12.2023 | železný šrot | 3R Group, s.r.o. | 47005211 | 1 661,20 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023747 | 29.1.2024 | železný šrot | 3R Group, s.r.o. | 47005211 | 100,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 24/2016 | 2.11.2016 | Nájomná zmluva | 3W Slovakia s.r.o. | 36746045 | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021293 | 22.7.2021 | dezinfekcia | 44 ENTERPRISE, s.r.o. | 45886946 | 26,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 151935 | 2.5.2012 | Rudla | A J Produkty a.s. | 36268518 | 131,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20160010 | 13.6.2016 | muškát, plektrant | A Z Iris, s.r.o. | 36348635 | 155,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 22012050 | 24.9.2012 | Oprava prevodovej skrine MAN | A-TEC servis s.r.o. | 25357069 | 4 890,34 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012029 | 9.10.2012 | Oprava nadstavby vozidla MAN | A-TEC servis s.r.o. | 25357069 | 4 685,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 22012055 | 9.10.2012 | Oprava nadstavby vozidla MAN | A-TEC servis s.r.o. | 25357069 | 4 685,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021163 | 25.5.2021 | koncový spínač | A-TEC servis s.r.o. | 25357069 | 192,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 160278 | 13.6.2016 | ND na kosačku | A.M.A. Slovakia s.r.o. | 36646601 | 55,07 EUR |
