| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023742 |
15.1.2024 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
Všeobecná úverová banka, a.s. |
31320155 |
9,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024035 |
19.2.2024 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
Všeobecná úverová banka, a.s. |
31320155 |
9,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024082 |
26.3.2024 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
Všeobecná úverová banka, a.s. |
31320155 |
9,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024129 |
24.4.2024 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
CABLElink Slovakia s.r.o. |
55113966 |
9,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024139 |
24.4.2024 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
Všeobecná úverová banka, a.s. |
31320155 |
9,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024197 |
30.5.2024 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
Všeobecná úverová banka, a.s. |
31320155 |
9,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024201 |
30.5.2024 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
CABLElink Slovakia s.r.o. |
55113966 |
9,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024249 |
25.6.2024 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
Všeobecná úverová banka, a.s. |
31320155 |
9,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013215 |
16.6.2013 |
odvoz odpadu |
Delipro, s. r. o. |
44786778 |
9,71 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017125 |
23.5.2017 |
uloženie odpadu |
AGEMA s. r. o. |
31427561 |
9,71 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017396 |
9.8.2017 |
uloženie odpadu |
Šopáková Vlasta |
|
9,71 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020524 |
25.9.2020 |
uloženie odpadu |
Bičianova Lucia |
|
9,72 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021770 |
31.12.2021 |
spotreba vody 4. kv. 2021 |
Stavokomplet |
31443443 |
9,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021063 |
26.2.2021 |
pákový zoraďovač |
PAPERA, s. r. o. |
46082182 |
9,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1816245 |
25.10.2018 |
kongres SKS/ZOVP Ostrava |
Sdružení komunálnich služeb |
|
9,76 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013310 |
12.8.2013 |
odvoz odpadu |
BILLA s. r. o. |
31347037 |
9,78 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013547 |
3.1.2014 |
odvoz kameniva |
Ing. Chudý Ľuboš GAZDA Záhradkárske potreby |
33444099 |
9,78 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015189 |
2.7.2015 |
odvoz sena |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
9,78 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017150 |
23.5.2017 |
odvoz odpadu |
BILLA s. r. o. |
31347037 |
9,78 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017459 |
13.9.2017 |
dovoz materiálu |
Vážny Rastislav |
|
9,78 EUR |
