| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022399 |
29.7.2022 |
spotreba vodz za 2. kv.2022 |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022445 |
29.7.2022 |
tel.hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022487 |
18.8.2022 |
materiál |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022484 |
18.8.2022 |
oprava miestnych komunikácií |
Pavel Skála |
41378482 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022501 |
23.8.2022 |
čistiace prostriedky |
Centrum čistoty, s.r.o. |
54250854 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
10/2022 |
6.9.2022 |
Umiestnenie nabíjacej infraštruktúry - predĺženie platnosti |
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja |
37915568 |
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022494 |
26.9.2022 |
zapožičanie predajných stánkov |
obec Kostolné |
00311707 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
13/2022 |
7.10.2022 |
Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytovaní služieb |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
14/2022 |
7.10.2022 |
Dodatok č. 4 k zmluve o poskytovaní služieb |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
15/2022 |
7.10.2022 |
Dodatok č.4 k Zmluve o poskytovaní služieb - zvoz ZKO |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
16/2022 |
7.10.2022 |
Zber, preprava a zhodnocovanie KO |
BELLZvolen, a.s. |
35761628 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
17/2022 |
7.10.2022 |
Zber, preprava, zhodnocovanie kuch. odpadu |
Mariana Murínová m. - PIZZA s láskou |
48901370 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
18/2022 |
11.10.2022 |
Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytovaní služieb |
Obecný úrad Lubina |
00311731 |
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022584 |
24.10.2022 |
odvoz vyseparivaného odpadu |
Kuric Peter |
14126231 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022601 |
27.10.2022 |
el.energia, parkovisko BD 377 |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022609 |
27.10.2022 |
el.energia, VO |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
20/2022 |
21.11.2022 |
Dodávka vody EL HA Steel , s.r.o. |
EL-HA Steel, s.r.o. |
50519239 |
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022622 |
21.11.2022 |
odvoz odpadu VK |
Močko Peter |
|
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022627 |
21.11.2022 |
odvoz odpadu VK |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022661 |
22.11.2022 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
|
