| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
502003459 |
1.7.2015 |
toner |
ABEL-Computer, s. r. o. |
31634788 |
19,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2019420 |
21.10.2019 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
CHIRANA-PREMA Energetika, s.r.o. |
36303666 |
19,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022532 |
26.9.2022 |
uloženie odpadu |
klč Ján |
|
19,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023136 |
24.4.2023 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
HERBEX spols.r.o. |
31427774 |
19,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023400 |
28.8.2023 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
WOOD SERVICE GROUP, s. r. o. |
44941153 |
19,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170100389 |
28.11.2017 |
vesta |
GLX Piešťany s.r.o. |
46934405 |
19,81 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021284 |
26.7.2021 |
odvoz odpadu |
Krajčírová Kristína |
|
19,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
516 |
22.6.2016 |
kancelárske potreby |
Anna Kučerová - KAMA |
30035988 |
19,84 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013531 |
13.12.2013 |
uloženie odpadu |
Pagáč Juraj |
|
19,87 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015031 |
16.2.2015 |
odvoz odpadu |
Stavebné bytové družstvo občanov |
00587974 |
19,88 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016582 |
26.1.2017 |
uloženie odpadu |
K a M INNOVATION s.r.o. |
46510028 |
19,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012294 |
12.7.2012 |
Dovoz betonovej zmesi |
Ferík Peter |
|
19,92 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018032 |
23.2.2018 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Materská škola |
36129453 |
19,92 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013092 |
15.5.2013 |
Uloženie bioodpadu |
UNISTAV Petrovič Viliam |
11975784 |
19,93 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014201 |
26.5.2014 |
odvoz materiálu |
Hučko Pavol |
|
19,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
775357727 |
13.7.2015 |
tel. hovory |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
19,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8776310552 |
17.8.2015 |
tel. hovory |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
19,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0777260939 |
24.9.2015 |
tel. hovory |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
19,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1780093927 |
14.12.2015 |
tel. hovory |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
19,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5781005958 |
18.1.2016 |
tel. hovory |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
19,99 EUR |
