| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014282 |
14.7.2014 |
kosenie |
Durec Ivan, Ing. |
|
24,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017444 |
13.9.2017 |
kosenie |
Durec Ivan, Ing. |
|
24,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018214 |
25.6.2018 |
uloženie bioodpadu |
Materská škola |
51490609 |
24,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019310 |
19.8.2019 |
odvoz odpadu VK |
Ušiak Michal |
|
24,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019497 |
21.11.2019 |
odvoz odpadu VK |
Bielčik Marián |
|
24,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021557 |
28.10.2021 |
použitie plošiny |
Mislovič František |
|
24,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022568 |
24.10.2022 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Materská škola |
51490609 |
24,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023083 |
16.3.2023 |
odobratie odpadu |
WOOD SERVICE GROUP, s. r. o. |
44941153 |
24,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013348 |
27.8.2013 |
odvoz odpadu |
Zápražná Mária |
|
24,61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6757666739 |
15.1.2014 |
hlasové služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
24,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013146 |
22.5.2013 |
Odvoz veľkoplošného kontajnera |
Ing. Bezák Boris |
|
24,66 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015261 |
3.8.2015 |
dovoz vody |
Skovajsa Juraj |
|
24,66 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018327 |
23.8.2018 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Chirana Energetika, s.r.o. |
36303666 |
24,66 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019589 |
31.12.2019 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
CHIRANA-PREMA Energetika, s.r.o. |
36303666 |
24,66 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022124 |
27.4.2022 |
dovoz vody cisternou |
Toman Jozef |
|
24,66 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016199 |
27.5.2016 |
odvoz odpadu |
Kovačovicová Silvia |
|
24,70 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023381 |
28.8.2023 |
dovoz vody |
Marián Durec |
|
24,70 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017289 |
30.6.2017 |
dovoz vody |
Michalec Bohuš |
|
24,72 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018223 |
25.6.2018 |
dovoz vody |
Sadloňová Zuzana |
|
24,72 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020416 |
26.8.2020 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Chirana Medical a.s. |
36322300 |
24,72 EUR |
