| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021371 |
28.7.2021 |
vývoz kontajnera |
KRONOSPAN s.r.o. |
36059323 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021416 |
25.8.2021 |
vývoz kontajnera |
KRONOSPAN s.r.o. |
36059323 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021476 |
30.9.2021 |
vývoz kontajnera |
KRONOSPAN s.r.o. |
36059323 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021504 |
14.10.2021 |
servis PC, konfigurácia |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021535 |
14.10.2021 |
vývoz kontajnera |
KRONOSPAN s.r.o. |
36059323 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021757 |
31.12.2021 |
miesto na osadenie reklamy |
RadioLAN spol.s.r.o. |
35892641 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022021 |
1.2.2022 |
vývoz kontajnera |
KRONOSPAN s.r.o. |
36059323 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022176 |
29.4.2022 |
odvoz kontajnera |
ecorek Slovensko s.r.o. |
31358951 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022364 |
14.7.2022 |
terénne úpravy |
MS CARWASH s.r.o. |
53723783 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022641 |
22.11.2022 |
revízie komínov |
Centrumkomínov, s.r.o. |
47460326 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023179 |
18.5.2023 |
odvoz odpadu VK |
Chrenka Branislav |
|
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023422 |
28.8.2023 |
predmet financovania |
VÚB , a.s. |
31318045 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023476 |
27.9.2023 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
JUSTUR, spol. s r. o. |
31102450 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023563 |
19.10.2023 |
odvoz odpadu VK |
IP Javorina Záhradky |
53352696 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023614 |
27.11.2023 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
JUSTUR, spol. s r. o. |
31102450 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024044 |
12.2.2024 |
prenájom vozidla na zber odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024245 |
25.6.2024 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
JUSTUR, spol. s r. o. |
31102450 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024398 |
23.7.2024 |
servis PC |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1169073 |
6.6.2016 |
rastliny na výsadbu |
SEEDSTAR spol. s r.o. |
36529338 |
120,02 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022328 |
27.6.2022 |
dovoz vody cisternou |
Rabara Kamil |
|
120,06 EUR |
