| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016491 |
22.11.2016 |
druhotné suroviny, lepenka |
3R Group, s.r.o. |
47005211 |
679,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3800000505 |
10.1.2014 |
phm |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
679,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV2014001 |
5.2.2014 |
kolo diferenciálu MAN |
Jaso s.r.o. |
31411495 |
680,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
217111096 |
10.8.2017 |
ND na Kramer |
KLC SERVIS, s.r.o. |
36620068 |
680,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2800000074 |
20.2.2012 |
Pohonné hmoty 11.2.-15.2.2012 |
NIDA s. r. o. |
44072759 |
680,46 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020733 |
30.12.2020 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
680,70 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021199 |
24.5.2021 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
680,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
41130014 |
18.12.2013 |
energie |
Mestký úrad |
00312002 |
680,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20160443 |
29.11.2016 |
nábytok do domu smútku |
JOMA NÁBYTOK - Jozef Maťaš |
30238021 |
681,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017535 |
18.12.2017 |
odvoz VK z ČOV |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
681,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
254140070 |
1.12.2014 |
materiál |
STABILIT spol s.r.o. |
31102361 |
681,59 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012148 |
18.4.2012 |
Oprava poškodeného verejného osvetlenia na ulici Lipovej |
Alušic Jaroslav |
|
682,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023164 |
25.4.2023 |
materiál na VO Mierová |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
682,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2800000043 |
6.2.2012 |
Pohonné hmoty 26.1.-31.1.2012 |
NIDA s. r. o. |
44072759 |
683,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1051939036 |
30.12.2019 |
el.energia, vyučt. VO |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
683,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
130100410 |
18.12.2013 |
repas zvona |
ELKOPLAST Slovakia s. r. o. |
36851264 |
684,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10171954 |
15.12.2014 |
oleje |
MOGUL SLOVAKIA, s. r. o. |
36222992 |
684,36 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023391 |
28.8.2023 |
papier, lepenka |
Slovpaper Collections s.r.o. |
53192478 |
684,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018128 |
27.9.2018 |
kamenivo 0/8 |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
684,56 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020761 |
18.1.2021 |
príspevok za zber elektroodpadu |
ASEKOL SK s.r.o. |
45602689 |
684,79 EUR |
