| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015140 |
11.5.2015 |
druhotné suroviny, papier, lepenka |
Zberné suroviny, a. s. |
35701986 |
804,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020738 |
18.1.2021 |
odvoz VK z ČOV |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
804,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023492 |
16.10.2023 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
805,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024127 |
26.3.2024 |
servis svietidiel |
LES-SERVISE, s.r.o. |
53336496 |
806,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022511 |
25.8.2022 |
školenia: obsluha pily, krovinorezy, stavebné stroje, hydraul. ruka |
JF spol. s.r.o. |
36620009 |
806,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024062 |
26.3.2024 |
spracovanie komunálneho odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
806,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023792 |
22.1.2024 |
spotreba vody za 4. štvrťrok |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
806,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
171716 |
16.8.2017 |
pneumatiky na nakladač Kramer |
GUMEX SLOVAKIA |
33639477 |
806,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150168 |
7.12.2015 |
servis kosačiek , píl a ND |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
807,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
VF2021051 |
5.3.2021 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
807,84 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023565 |
19.10.2023 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
807,95 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022033 |
24.11.2022 |
servis nakladača Kramer |
Wacker Neuson s.r.o. |
36620068 |
808,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022752 |
20.12.2022 |
oprava kramera |
Wacker Neuson s.r.o. |
36620068 |
808,22 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023026 |
30.3.2023 |
Notebook HP ProBook 450GB, mouse optic |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
808,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023162 |
25.4.2023 |
Notebook Moravčík |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
808,91 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017258 |
30.6.2017 |
kovový odpad |
3R Group, s.r.o. |
47005211 |
809,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024164 |
23.4.2024 |
spotreba vody |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
809,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21420036 |
5.2.2014 |
náhradné diely - MAN |
AVE - MOTO, s. r. o. |
34144293 |
810,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6800000380 |
26.10.2016 |
PHM |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
810,05 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014588 |
20.1.2015 |
druhotné suroviny, plasty |
Falc.com s.r.o. |
36691178 |
810,36 EUR |
