Verejný register odberateľských vzťahov
Typ
|
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2020279 | 23.7.2020 | ND na NM 068 AD | ZETECH, s.r.o. | 25516604 | 184,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020280 | 23.7.2020 | servis NM 697 CM | AVE - MOTO, s. r. o. | 34144293 | 122,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020282 | 23.7.2020 | oprava NM 564 AX | AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. | 36830429 | 289,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020283 | 23.7.2020 | servis NM 788 BM | AVE - MOTO, s. r. o. | 34144293 | 2 052,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020284 | 23.7.2020 | toner | ABEL-Computer, s. r. o. | 31634788 | 30,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020285 | 23.7.2020 | kotva | STABILIT spol s.r.o. | 31102361 | 22,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020286 | 23.7.2020 | čerpadlo | Pumpa servis, s.r.o. | 51264901 | 900,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020287 | 23.7.2020 | klin.remeň | AVE - MOTO, s. r. o. | 34144293 | 40,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020288 | 23.7.2020 | servis NM 663 CM | AVE - MOTO, s. r. o. | 34144293 | 758,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020289 | 23.7.2020 | ND kosačka: spojka, remeň, disk kola | Albera Slovensko s. r. o. | 44010834 | 573,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020290 | 28.7.2020 | uzáver zámkov | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 26,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020291 | 28.7.2020 | vytýčenie telekom. vedenia | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 87,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020292 | 28.7.2020 | mapa cintorína | TOPSET Solution s.r.o. | 46919805 | 65,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020293 | 28.7.2020 | telef. hovory, Vráblová | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 55,49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020294 | 28.7.2020 | telef. hovory, Straka | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 26,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020295 | 28.7.2020 | telef. hovory, centr. | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 4,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020296 | 28.7.2020 | inter. tablet VO | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 10,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020297 | 28.7.2020 | Internet tehel. | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 4,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020298 | 28.7.2020 | telef. hovory, Ozimý | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 26,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020299 | 28.7.2020 | telef. hovory, Chvílová | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 26,29 EUR |
