| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024260 |
27.5.2024 |
výkon zodpovednej osoby |
osobný údaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024261 |
27.5.2024 |
zálohovanie |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024262 |
27.5.2024 |
nástenný popolník |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024263 |
27.5.2024 |
oprava hydr. valcov kosačky |
Peter Mešťánek - EPMH |
22825282 |
420,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024264 |
27.5.2024 |
spotreba plynu |
SPP, a.s. |
35815256 |
329,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024265 |
27.5.2024 |
odpadové vody |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
12 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024266 |
27.5.2024 |
prevádzka servisných bodov VO |
LES-SERVISE, s.r.o. |
53336496 |
994,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024267 |
27.5.2024 |
OPP |
GLX Active s.r.o. |
53046978 |
916,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024268 |
27.5.2024 |
preprava skla |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
416,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024269 |
27.5.2024 |
poplatok Elwis |
JRK Slovensko s.r.o. |
50530950 |
396,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024270 |
27.5.2024 |
BOZP a PO |
Ľubica Antálková - FIRE SAFE |
50570536 |
80,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024271 |
27.5.2024 |
vývoz zeminy a sute |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
204,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024273 |
27.5.2024 |
servis NM 488 CK |
Temax spol. s.r.o. |
36313696 |
379,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024275 |
27.5.2024 |
internet ZD, verejná IP adresa-poplatok |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
79,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024276 |
27.5.2024 |
voda za 4/2024 |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
78,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024277 |
27.5.2024 |
verejné obstaranie energií |
Slovak Jana |
55212573 |
1 990,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024278 |
27.5.2024 |
čerpanie odpadových vôd |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
107,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024279 |
27.5.2024 |
svietidlo LED |
LES-SERVISE, s.r.o. |
53336496 |
361,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024280 |
27.5.2024 |
webdispečink |
Princip a.s. |
41690311 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024281 |
27.5.2024 |
stavebný odpad |
SLOVITRANS s.r.o. |
44945744 |
66,72 EUR |
