| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022343 |
27.6.2022 |
zapožičanie stánkov |
ELSTER, s. r. o. |
31421482 |
158,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022344 |
27.6.2022 |
dovoz vody |
Viktorius Štefan |
|
79,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022345 |
27.6.2022 |
dovoz vody |
Jakubík Miroslav |
|
67,56 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022346 |
27.6.2022 |
dovoz vody |
Sadloňová Zuzana |
|
52,56 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
DF2022347 |
27.6.2022 |
dovoz vody |
Bašnák Tomáš |
|
53,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022349 |
27.6.2022 |
odvoz odpadu VK |
Obecné služby Nová Bošáca |
53056094 |
123,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
04/2022 |
20.6.2022 |
Zmena platobných podmienok |
COLAS Slovakia a.s. |
31651402 |
|
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
05/2022 |
20.6.2022 |
Dodatok č. 1 k Zmluve o prenájme |
RadioLAN spol.s.r.o. |
35892641 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
06/2022 |
20.6.2022 |
Zmluva o prenájme reklamnej plochy |
Zuzana Miškovičová |
43450181 |
720,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
03/2022 |
3.6.2022 |
Dotriedenie plastového odpadu |
RECobal s.r.o. |
47257997 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022012 |
2.6.2022 |
Stravné lístky |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
4 392,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
02/2022 |
2.6.2022 |
refakturácia nákladov za odber elektrickej energie |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022011 |
27.5.2022 |
Priemyselná /posypová/ soľ |
LAPERR spol.s.r.o. |
31572316 |
5 820,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022273 |
25.5.2022 |
odber nebezpečného odpadu |
VYFAKO spol. s. r. o. |
36555355 |
775,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022274 |
25.5.2022 |
mulčovacie kladivo na traktorovu kosu |
Jan Kuzdas |
76373665 |
878,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022275 |
25.5.2022 |
revízie el zariadení |
EL-DO |
17656273 |
170,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022276 |
25.5.2022 |
pelargónie |
A&Z IRIS s.r.o. |
36348635 |
162,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022277 |
25.5.2022 |
odmasťovací prípravok |
QTS SLOVAKIA spol s r.o. |
34096230 |
288,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022278 |
25.5.2022 |
záslepka |
AGEMA s. r. o. |
31427561 |
5,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022270 |
25.5.2022 |
dovoz vody cisternou |
Némethová Vladimíra |
|
342,36 EUR |
