Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2022007 | 1.2.2022 | zálohovanie | Michal Pokopec - GRANDCOM | 34493841 | 48,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022008 | 1.2.2022 | ND na opravu multicáry | MINAM servis a.s. | 29216672 | 153,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022009 | 1.2.2022 | plyn | SPP, a.s. | 35815256 | 117,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022010 | 1.2.2022 | poplatok za doménu 2021 | Netix Solutions, s. r. o. | 43783627 | 66,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022011 | 1.2.2022 | servis WAP | FOREX - SK s.r.o. | 36051918 | 266,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022012 | 1.2.2022 | el.energia VO | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 134,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022013 | 1.2.2022 | el.energia, VO | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 952,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022015 | 1.2.2022 | materiál | Forch Slovensko s.r.o. | 35602210 | 206,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022014 | 1.2.2022 | kontakt | Forch Slovensko s.r.o. | 35602210 | 3,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022016 | 1.2.2022 | BOZP a PO | Ľubica Antálková - FIRE SAFE | 50570536 | 80,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022017 | 1.2.2022 | tonery | ABEL-Computer, s. r. o. | 31634788 | 46,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022018 | 1.2.2022 | odobratie stavebného odpadu | Podolan Jozef | 3459617 | 62,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022019 | 1.2.2022 | PHM | REAL - K s.r.o. | 36521931 | 3 483,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022020 | 1.2.2022 | matica | Forch Slovensko s.r.o. | 35602210 | 8,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022021 | 1.2.2022 | vývoz kontajnera | KRONOSPAN s.r.o. | 36059323 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022022 | 1.2.2022 | pneumatiky NM 697 CM | GUMEX SLOVAKIA | 33639477 | 642,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022023 | 1.2.2022 | materiál na VO | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 243,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022024 | 1.2.2022 | vruty | VISIMPEX, spol. s.r.o. | 34096132 | 25,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022025 | 1.2.2022 | posypová soľ | FEAST s.r.o. | 44197781 | 2 550,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022026 | 1.2.2022 | mesačný poplatok Elwis | JRK Slovensko s.r.o. | 50530950 | 396,00 EUR |
