Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 1051901345 | 19.2.2019 | el.energia, vyučt. VO | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 1 124,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019003 | 19.2.2019 | servis MAN NM 488 CK | Dušan Chlebík AUTODOPRAVA | 32721145 | 235,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51900274 | 19.2.2019 | radiace lanko | AVE - MOTO, s. r. o. | 34144293 | 186,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2019001 | 11.2.2019 | stravné lístky za mesiac január 2019 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 3 805,80 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019001 | 1.2.2019 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 598,08 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019002 | 1.2.2019 | vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 306,24 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019003 | 1.2.2019 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 546,72 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019004 | 1.2.2019 | odvoz odpadu | Fitko Marek | 5,28 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019005 | 1.2.2019 | odber odpadu z Holubyho chaty | Holubyho krajina, s.r.o. | 35873400 | 45,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019006 | 1.2.2019 | alikvotna časť za poškodený kontajner | Malár Libor | 100,00 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019007 | 1.2.2019 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 600,48 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019008 | 1.2.2019 | vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 222,24 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019009 | 1.2.2019 | vývoz odpadu | Obec Lubina | 00311731 | 350,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019010 | 1.2.2019 | uloženie a odvoz odpadu | Eisele Július, Ing. | 34,28 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019011 | 1.2.2019 | odvoz odpadu | Technotur s. r. o. | 36704482 | 21,67 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019012 | 1.2.2019 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 599,52 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019013 | 1.2.2019 | odvoz odpadu | Irena Durcová | 6,64 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019014 | 1.2.2019 | odvoz odpadu | Klčová Iveta | 6,64 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019015 | 1.2.2019 | vývoz odpadu | Obec Lubina | 00311731 | 296,16 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019016 | 1.2.2019 | druhotné suroviny - plasty | Ekolumi, s. r. o. | 45366977 | 3 056,64 EUR |
