| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
170115 |
23.11.2017 |
materiál na MK |
P-PRAKTIK Peter Oleš |
50527444 |
72,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2102867778 |
23.11.2017 |
telekomunikačné služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
19,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1102867755 |
23.11.2017 |
telekomunikačné služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
50,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2170114 |
23.11.2017 |
svetelný had - vianočná výzdoba |
MK ILLUMINATION s.r.o. |
45501246 |
398,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20170034 |
23.11.2017 |
Detské ihrisko Kujanovec |
KOSTE plus s.r.o. |
48324582 |
9 117,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17003148 |
23.11.2017 |
PHM |
REAL - K, s.r.o. |
36521931 |
4 053,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1700042 |
23.11.2017 |
materiál |
HERMETAL Tomáš Dudík |
50422596 |
75,48 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
27/2017 |
23.11.2017 |
Dodatok č.1 k ZoD č.017/2017 |
Norma s. r. o., p. Micka |
34148159 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
26/2017 |
15.11.2017 |
Dohoda o zabezpečení povinnej práce |
Okresný súd Nové Mesto nad Váhom |
42025524 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017028 |
14.11.2017 |
Rekonštrukcia schodov na ul.Mýtnej BD 595 |
Vladimír Černák - VEA |
34548971 |
1 893,78 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017027 |
13.11.2017 |
Dodávka stožiarov ST280/76 P1-Z a základových roštov |
LIGHTECH, s. r. o. |
35796332 |
7 782,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017024 |
3.11.2017 |
stravné lístky na mesiac november 2017 |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
3 659,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017463 |
3.11.2017 |
odvoz odpadu |
Kožela ján |
|
16,08 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017464 |
3.11.2017 |
dovoz vody |
Kmeť Peter |
|
38,16 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017465 |
3.11.2017 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
306,24 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017466 |
3.11.2017 |
odvoz bioodpadu |
Laciková Zora |
|
15,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017467 |
3.11.2017 |
použitie plošiny |
Černák Vladimír |
34549714 |
10,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017468 |
3.11.2017 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
566,88 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017469 |
3.11.2017 |
dovoz kameňa |
Redaj František |
|
50,63 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017470 |
3.11.2017 |
použitie plošiny |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
48,30 EUR |
