| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017211 |
30.6.2017 |
dovoz vody |
Polláková Mariana |
|
20,83 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017212 |
30.6.2017 |
dovoz vody |
Ďurec Miroslav |
|
21,32 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017213 |
30.6.2017 |
odvoz odpadu z Tesco |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
72,66 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017214 |
30.6.2017 |
odvoz odpadu VK |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
745,62 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017215 |
30.6.2017 |
druhotné suroviny, papier |
3R Group, s.r.o. |
47005211 |
1 803,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017216 |
30.6.2017 |
dovoz materiálu |
Polláková Mariana |
|
11,24 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017217 |
30.6.2017 |
vývoz odpadu |
Obec Lubina |
00311731 |
283,92 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
20172018 |
30.6.2017 |
uloženie odpadu |
Urbančík Tibor |
|
17,95 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017219 |
30.6.2017 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
241,92 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017220 |
30.6.2017 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
260,16 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017221 |
30.6.2017 |
dovoz vody |
Nemethová Vladimíra |
|
316,26 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017222 |
30.6.2017 |
odvoz odpadu VK |
Evanjelický cirkevný zbor |
34017160 |
81,84 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017223 |
30.6.2017 |
zapožičanie stánkov a košov |
ELSTER, s. r. o. |
31421482 |
102,36 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017224 |
30.6.2017 |
uloženie bioodpadu |
Chirana Energetika, s.r.o. |
36303666 |
23,58 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017225 |
30.6.2017 |
uloženie odpadu |
Stavokomplet |
31443443 |
54,34 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017226 |
30.6.2017 |
odvoz odpadu VK |
Vladimír Černák - VEA |
34548971 |
159,96 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017227 |
30.6.2017 |
uloženie odpadu |
Vladimír Černák - VEA |
34548971 |
20,38 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017228 |
30.6.2017 |
uloženie bioodpadu |
ALATERE, s.r.o. |
47158166 |
381,58 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017229 |
30.6.2017 |
uloženie bioodpadu |
DORSA s.r.o. |
47874155 |
88,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017230 |
30.6.2017 |
uloženie odpadu |
Púdelka Vladimír |
|
25,22 EUR |
