| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
190923 |
19.11.2019 |
toaletný papier, utierky |
Hygotrend SK s.r.o. |
44501781 |
247,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
191086 |
30.12.2019 |
toaletný papier a utierky, verejné WC |
Hygotrend SK s.r.o. |
44501781 |
247,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020212 |
28.5.2020 |
hygienické potreby |
Hygotrend SK s.r.o. |
44501781 |
124,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020371 |
27.8.2020 |
hygienické potreby na verejné WC |
Hygotrend SK s.r.o. |
44501781 |
186,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020498 |
27.10.2020 |
hygienické potreby na verejné WC |
Hygotrend SK s.r.o. |
44501781 |
155,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020526 |
23.11.2020 |
hygienické potreby na verejné WC |
Hygotrend SK s.r.o. |
44501781 |
168,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021229 |
27.5.2021 |
hygienické potreby na verejné WC |
Hygotrend SK s.r.o. |
44501781 |
186,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021409 |
24.8.2021 |
hygienické potreby |
Hygotrend SK s.r.o. |
44501781 |
220,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021483 |
30.9.2021 |
hygienické potreby |
Hygotrend SK s.r.o. |
44501781 |
190,29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021656 |
1.12.2021 |
hygienické potreby |
Hygotrend SK s.r.o. |
44501781 |
398,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022170 |
27.4.2022 |
hygienické potreby na verejné WC |
Hygotrend SK s.r.o. |
44501781 |
453,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2170051988 |
8.2.2018 |
zmluvná pokuta za palubnú jednotku |
SkyToll, a.s. |
44500734 |
257,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021422 |
25.8.2021 |
zmluvná pokuta k palubnej jednotke |
SkyToll, a.s. |
44500734 |
16,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024088 |
21.2.2024 |
odblokovanie palubnej jednotky |
SkyToll, a.s. |
44500734 |
5,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022829 |
20.1.2023 |
elektrické konvektory |
Dobráklíma, s.r.o. |
44454490 |
823,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021347 |
22.7.2021 |
hadica k cisterne |
Fidrich Milan FIRE |
44445148 |
209,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023287 |
30.5.2023 |
hadice na cisternu |
Fidrich Milan Top Fire |
44445148 |
350,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023068 |
23.5.2023 |
Kúpa hasičských hadíc na cisternu. |
Fidrich Milan Top Fire |
44445148 |
350,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024313 |
3.6.2024 |
ND vibračná doska |
BTPS |
44424256 |
82,55 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013657 |
10.1.2014 |
uloženie odpadu |
LLENTAB Slovakia, spol. s.r.o. |
44421303 |
5,68 EUR |
