| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2012268 |
6.6.2012 |
Súčiastky |
Unikot Group s. r. o. |
41193113 |
111,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120159 |
23.8.2012 |
Technické práce |
Unikot Group s. r. o. |
41193113 |
414,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120151 |
5.10.2012 |
Multicar servis |
Unikot Group s. r. o. |
41193113 |
770,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012110 |
3.10.2012 |
Kontrola |
Zongor Dušan |
41131151 |
60,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013088 |
1.8.2013 |
kontrola hasiacich prístrojov |
Zongor Dušan |
41131151 |
274,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014120 |
28.11.2014 |
kontrola hasiacich prístrojov |
Zongor Dušan |
41131151 |
92,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015124 |
7.12.2015 |
kontrola hasiacich prístrojov |
Zongor Dušan |
41131151 |
77,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016167 |
1.2.2017 |
revízie hasiacich prístrojov |
Zongor Dušan |
41131151 |
92,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017175 |
12.1.2018 |
kontrola oprava hasiacich prístrojov |
Zongor Dušan |
41131151 |
120,61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018162 |
16.1.2019 |
kontrola hasiacich prístrojov |
Zongor Dušan |
41131151 |
115,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019149 |
30.12.2019 |
kontrola hasiacich prístrojov |
Zongor Dušan |
41131151 |
234,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020665 |
31.12.2020 |
kontrola hasiacich prístrojov |
Zongor Dušan |
41131151 |
121,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021883 |
3.1.2022 |
kontrola hasiacich prístrojov |
Zongor Dušan |
41131151 |
98,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022806 |
9.1.2023 |
kontrola hasiacich prístrojov |
Zongor Dušan |
41131151 |
92,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023748 |
18.12.2023 |
kontrola hasiacich prístrojov |
Zongor Dušan |
41131151 |
208,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011001 |
21.1.2011 |
Príprava a tlač kalendárov vývozu separovaného zberu a odpadu |
Branislav Moňok |
41038321 |
200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014019 |
29.12.2014 |
kalendár zvozu triedeného odpadu |
Branislav Moňok |
41038321 |
205,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011078 |
20.7.2011 |
Odber sklených črepov |
A.V.Trade |
40878741 |
401,86 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012067 |
6.3.2012 |
Odber sklených črepov |
A.V.Trade |
40878741 |
351,58 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012205 |
23.5.2012 |
Sklenené črepy |
A.V.Trade |
40878741 |
273,24 EUR |
