| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023095 |
22.1.2024 |
smetná nádoba plastová |
ELKOPLAST Slovakia s. r. o. |
36851264 |
504,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024016 |
5.2.2024 |
plastová nádoba na odpad |
ELKOPLAST Slovakia s. r. o. |
36851264 |
504,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201633 |
11.11.2016 |
Dodávka vitína pred Domom kultúry + montáž |
ESTATIC s.r.o. |
36850365 |
4 753,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1016009 |
22.11.2016 |
zostava tobleronov |
ESTATIC s.r.o. |
36850365 |
4 753,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011800001 |
11.2.2011 |
Dodávka a implementácia SW |
GORDIC spol. s. r. o. - Organizačná zložka Slovens |
36849553 |
710,64 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
GORDP003ZGYH |
5.1.2011 |
Dodávka programového vybavenia : ETS, GRAMIS |
GORDIC spol. s. r. o. - Organizačná zložka Slovens |
36849553 |
1 794,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012800003 |
16.2.2012 |
Update 20% z celkovej ceny sieť. verzie |
GORDIC spol. s. r. o. - Organizačná zložka Slovens |
36849553 |
919,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013800003 |
3.4.2013 |
Udržiavací poplatok |
GORDIC spol. s. r. o. - Organizačná zložka Slovens |
36849553 |
919,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015800001 |
26.1.2015 |
upgrade aplikácie ETS |
GORDIC spol. s. r. o. - Organizačná zložka Slovens |
36849553 |
85,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015800004 |
9.2.2015 |
evidencia, poplatok pre r. 2015 |
GORDIC spol. s. r. o. - Organizačná zložka Slovens |
36849553 |
459,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016800003 |
21.4.2016 |
udržiavací poplatok r. 2016, evidencia tech. služieb |
GORDIC spol. s. r. o. - Organizačná zložka Slovens |
36849553 |
459,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017800004 |
19.5.2017 |
udržiavací poplatok r. 2017: Evidencia technických služieb |
GORDIC spol. s. r. o. - Organizačná zložka Slovens |
36849553 |
459,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201436 |
1.12.2014 |
oplotenie ihriska ul Hurbanova |
Športové stavby s.r.o. |
36847500 |
790,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201517 |
24.11.2015 |
Dodávka sieťového oplotenia na ihrisko v Topoleckej |
Športové stavby s.r.o. |
36847500 |
1 794,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201518 |
24.11.2015 |
Dodávka futbalových brán 3x2m (2 ks) + závažia (6 ks) |
Športové stavby s.r.o. |
36847500 |
1 698,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201558 |
14.12.2015 |
oplotenie ihriska Topolecká |
Športové stavby s.r.o. |
36847500 |
1 794,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201559 |
14.12.2015 |
Vybavenie ihriska Topolecká |
Športové stavby s.r.o. |
36847500 |
1 698,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020013 |
20.10.2020 |
Výmena povrchu z umelej trávy |
Športové stavby s.r.o. |
36847500 |
4 998,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020559 |
24.11.2020 |
výmena povrchu ihriska |
Športové stavby s.r.o. |
36847500 |
4 165,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011018 |
20.7.2011 |
Uloženie výkopovej zeminy |
AGEDER s. r. o. |
36842664 |
11 810,40 EUR |
