Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
 |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021138 | 21.5.2021 | odobratý olej a tuky | LADISCO s.r.o. | 36806978 | 118,26 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021277 | 26.7.2021 | odobratý olej | LADISCO s.r.o. | 36806978 | 100,44 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021563 | 28.10.2021 | odobratý olej | LADISCO s.r.o. | 36806978 | 53,46 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021624 | 31.12.2021 | odobratý olej | LADISCO s.r.o. | 36806978 | 27,54 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022050 | 21.2.2022 | odobratie oleja | LADISCO s.r.o. | 36806978 | 76,14 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022108 | 22.3.2022 | odobratý olej | LADISCO s.r.o. | 36806978 | 77,76 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022342 | 27.6.2022 | odobratý olej | LADISCO s.r.o. | 36806978 | 89,92 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022546 | 27.9.2022 | odobratý olej | LADISCO s.r.o. | 36806978 | 91,55 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022572 | 24.10.2022 | odobratý olej | LADISCO s.r.o. | 36806978 | 39,70 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022760 | 1.2.2023 | odobratý olej | LADISCO s.r.o. | 36806978 | 92,35 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023138 | 24.4.2023 | odobratý olej | LADISCO s.r.o. | 36806978 | 72,10 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023210 | 19.5.2023 | odobratý olej | LADISCO s.r.o. | 36806978 | 31,60 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023451 | 27.9.2023 | odobratý olej | LADISCO s.r.o. | 36806978 | 71,10 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024006 | 5.2.2024 | odobratý olej | LADISCO s.r.o. | 36806978 | 45,35 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024159 | 29.5.2024 | odobratý olej | LADISCO s.r.o. | 36806978 | 75,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | VF2024260 | 25.6.2024 | odobratý olej | LADISCO s.r.o. | 36806978 | 10,50 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015499 | 19.11.2015 | uloženie odpadu | Gemini s.r.o. | 36806871 | 10,94 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015586 | 18.1.2016 | uloženie odpadu | Gemini s.r.o. | 36806871 | 16,42 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017099 | 22.5.2017 | za smeťovú nádobu | GEMINY s.r.o. | 36806871 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120021 | 17.8.2012 | Telekomunikačný materiál | FAFY s.r.o | 36796662 | 123,10 EUR |
