| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20160587 |
22.11.2016 |
nádrž paliva MAN |
SASCO Automotive s.r.o. |
63218020 |
305,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020369 |
27.8.2020 |
palivová nádrž NM 488 CK |
SASCO Automotive s.r.o. |
63218020 |
602,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21430042 |
20.8.2014 |
ND |
SERVIS-CENTRUM CZ s.r.o. |
61683787 |
825,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21430062 |
28.11.2014 |
ventil |
SERVIS-CENTRUM CZ s.r.o. |
61683787 |
134,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21530002 |
19.1.2015 |
kohút guľový |
SERVIS-CENTRUM CZ s.r.o. |
61683787 |
85,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21630035 |
22.4.2016 |
oprava nádstavby NM 788 BM |
SERVIS-CENTRUM CZ s.r.o. |
61683787 |
979,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023063 |
13.2.2023 |
nástavec na motor.pílu |
KASUMEX s.r.o. |
60730234 |
151,77 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024306 |
19.7.2024 |
spotreba vody za 2. štvrťrok 2024 |
Bachar Peter PETMAR |
56993047 |
45,55 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024522 |
14.10.2024 |
spotreba vody |
Bachar Peter PETMAR |
56993047 |
15,85 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024475 |
1.10.2024 |
odvoz odpadu VK |
Projekt Javorina s.r.o. |
55698417 |
252,95 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
14/2023 |
8.9.2023 |
Verejné obstarávanie na dodávku elektrickej elektriny |
Jana Slovák |
55212573 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024277 |
27.5.2024 |
verejné obstaranie energií |
Slovak Jana |
55212573 |
1 990,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
7/2024 |
17.5.2024 |
Poradenstvo a konzultácie v oblasti nákupu a verejného obstarávania - plyn r. 2025 |
Pavol Malinovský - Poradenstvo |
55165982 |
|
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
8/2024 |
3.7.2024 |
Zmluva o poskytovaní služieb - VO na dodávky zemného plynu na r. 2025 - 2027 |
Pavol Malinovský - Poradenstvo |
55165982 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024396 |
23.7.2024 |
verejné obstarávanie |
Pavol Malinovský - Poradenstvo |
55165982 |
165,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024467 |
20.8.2024 |
verejné obstarávanie plynu |
Pavol Malinovský - Poradenstvo |
55165982 |
91,36 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024129 |
24.4.2024 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
CABLElink Slovakia s.r.o. |
55113966 |
9,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024201 |
30.5.2024 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
CABLElink Slovakia s.r.o. |
55113966 |
9,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024442 |
18.9.2024 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
CABLElink Slovakia s.r.o. |
55113966 |
13,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024623 |
30.12.2024 |
odobratie separovaného odpadu |
CABLElink Slovakia s.r.o. |
55113966 |
25,20 EUR |
