| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024113 |
24.4.2024 |
polytyrén |
DURAMOL s.r.o. |
36359203 |
13,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024171 |
29.5.2024 |
polystyrén |
DURAMOL s.r.o. |
36359203 |
21,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024270 |
25.6.2024 |
druhotné suroviny polystyrén |
DURAMOL s.r.o. |
36359203 |
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016309 |
14.7.2016 |
čistenie komunikácie cisternou |
NEFFE s.r.o. |
36357456 |
97,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018131 |
25.4.2018 |
výkon trakrorbager, UNC |
NEFFE s.r.o. |
36357456 |
102,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18025 |
25.4.2018 |
dovoz dreva |
NEFFE s.r.o. |
36357456 |
77,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1902 |
1.2.2019 |
odhrňanie snehu |
NEFFE s.r.o. |
36357456 |
1 008,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1907 |
19.2.2019 |
odhrňanie snehu |
NEFFE s.r.o. |
36357456 |
861,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016045 |
26.2.2016 |
zber elektoodpadu |
AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o. |
36357065 |
184,10 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
8/2016 |
5.2.2016 |
Zmluva o vzájomných plneniach v OH |
AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o. |
36357065 |
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016137 |
21.4.2016 |
zber elektroodpadu |
AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o. |
36357065 |
261,41 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016162 |
16.5.2016 |
zber elektroodpadu |
AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o. |
36357065 |
166,85 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
16/2016 |
23.6.2016 |
Zmluva o odbere elektroodpadu |
AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o. |
36357065 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201643 |
19.12.2016 |
Dodávka gumovej dlažby |
AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o. |
36357065 |
2 280,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
321612058 |
1.2.2017 |
gumová dlažba |
AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o. |
36357065 |
2 280,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022252 |
20.5.2022 |
gumová dlažba |
AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o. |
36357065 |
191,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013108 |
15.5.2013 |
Smeťová nádoba |
Ekodar, s.r.o. |
36353442 |
30,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011010 |
20.7.2011 |
Kontajner |
Hotel LIPA s. r. o. |
36352977 |
278,24 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014007 |
4.2.2014 |
použitie plošiny |
Hotel LIPA s. r. o. |
36352977 |
474,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014056 |
3.3.2014 |
výlep plagátov |
Hotel LIPA s. r. o. |
36352977 |
7,20 EUR |
