| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
17/2024 |
13.12.2024 |
Poskytovanie elektronického monitoringu vozidiel |
Commander Services s.r.o. |
51183455 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
VF2024783 |
16.12.2024 |
aktivacia systému webdispečink |
Commander Services s.r.o. |
51183455 |
1,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024817 |
16.12.2024 |
aktivácia webdispečing |
Commander Services s.r.o. |
51183455 |
2,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024818 |
16.12.2024 |
aktivácia webdispečing |
Commander Services s.r.o. |
51183455 |
1,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024839 |
16.12.2024 |
webdispečing |
Commander Services s.r.o. |
51183455 |
122,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024868 |
16.12.2024 |
webdispečing |
Commander Services s.r.o. |
51183455 |
223,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024910 |
16.12.2024 |
aktivácia webdispečing |
Commander Services s.r.o. |
51183455 |
1,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024949 |
13.1.2025 |
webdispečing |
Commander Services s.r.o. |
51183455 |
249,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025039 |
24.2.2025 |
webdispečing |
Commander Services s.r.o. |
51183455 |
259,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025124 |
24.3.2025 |
webdispečing |
Commander Services s.r.o. |
51183455 |
259,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022031 |
1.2.2022 |
ND na metlu HAAGA |
Euronáradie SK s.r.o. |
51155486 |
75,99 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022659 |
22.11.2022 |
drvenie a odvoz bioodpadu |
Samuel Ilušák |
51125129 |
74,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022660 |
22.11.2022 |
drvenie a odvoz bioodpau |
Samuel Ilušák |
51125129 |
226,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023267 |
23.5.2023 |
kosenie cintorína - breh |
Samuel Ilušák |
51125129 |
290,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023282 |
30.5.2023 |
kosenie cintorína |
Samuel Ilušák |
51125129 |
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023289 |
30.5.2023 |
kosenie cintorína |
Samuel Ilušák |
51125129 |
215,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023326 |
22.6.2023 |
kosenie cintorína ul. Hurbanova |
Samuel Ilušák |
51125129 |
400,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023346 |
22.6.2023 |
kosenie cintorína ul, Hurbanova |
Samuel Ilušák |
51125129 |
195,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023347 |
22.6.2023 |
stihanie plota Dr.Uradnička |
Samuel Ilušák |
51125129 |
90,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023356 |
10.7.2023 |
kosenie cintorína |
Samuel Ilušák |
51125129 |
200,00 EUR |
