| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2012224 |
12.7.2012 |
Odborné prevádzkovanie zariadenia ORL SEPURATOR |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
39,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012002765 |
12.7.2012 |
Vodné a stočné |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
1 202,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012256 |
23.8.2012 |
Prevádzkovanie zariadenia ORL SEPURATOR |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
39,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012294 |
24.9.2012 |
Prevádzka zariadenia |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
274,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012004195 |
16.10.2012 |
Voda |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
2 110,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012323 |
16.10.2012 |
Prevádzka zariadenia |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
39,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012361 |
16.11.2012 |
Prevádzkovanie zariadenia |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
39,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012395 |
25.1.2013 |
Odborné prevádzkovanie zariadenia |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
274,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012433 |
30.1.2013 |
Prevádzkovanie zariadenia ORL SEPURATOR |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
39,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012005568 |
30.1.2013 |
Vodné stočné |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
528,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013020 |
20.2.2013 |
Prevádzkovanie zariadenia |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
39,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013043 |
31.5.2013 |
Prevádzkovanie zariadenia |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
274,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013001406 |
12.4.2013 |
spotreba vody - 01.01.2013-31.03.2013 |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
416,69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013070 |
16.4.2013 |
prevádzkovanie zariadenia |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
39,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013091 |
6.5.2013 |
výmena vodomeru |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
68,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013104 |
17.5.2013 |
prevádzkovanie zariadenia |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
39,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013139 |
17.6.2013 |
prevádzkovanie zariadenia |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
274,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013181 |
8.7.2013 |
prevádzkovanie zariadenia |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
39,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013002765 |
8.7.2013 |
spotreba vody |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
751,31 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
F05/08 |
1.8.2013 |
vývoz a uskladnenie odpadu zo žumpy |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
|
