| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021258 |
23.7.2021 |
odber odpadu z Holubyho chaty |
Holubyho krajina, s.r.o. |
35873400 |
22,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021358 |
27.7.2021 |
odber odpadu z Holubyho chaty |
Holubyho krajina, s.r.o. |
35873400 |
22,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021434 |
20.8.2021 |
odber odpadu z Holubyho chaty |
Holubyho krajina, s.r.o. |
35873400 |
22,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021501 |
28.10.2021 |
odber odpadu z Holubyho chaty |
Holubyho krajina, s.r.o. |
35873400 |
22,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021566 |
28.10.2021 |
odber odpadu Z Holubyho chaty |
Holubyho krajina, s.r.o. |
35873400 |
22,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021597 |
28.10.2021 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Holubyho krajina, s.r.o. |
35873400 |
11,16 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021638 |
31.12.2021 |
odber odpadu z Holubyho chaty |
Holubyho krajina, s.r.o. |
35873400 |
22,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021697 |
31.12.2021 |
odber odpadu z Holubyho chaty |
Holubyho krajina, s.r.o. |
35873400 |
22,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021764 |
31.12.2021 |
uloženie bioodpadu na ZD |
Holubyho krajina, s.r.o. |
35873400 |
7,56 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022002 |
1.2.2022 |
odber odpadu z Holubyho chaty |
Holubyho krajina, s.r.o. |
35873400 |
22,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022036 |
1.2.2022 |
odber odpadu z Holubyho chaty |
Holubyho krajina, s.r.o. |
35873400 |
22,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022074 |
21.3.2022 |
odber odpadu z Holubyho chaty |
Holubyho krajina, s.r.o. |
35873400 |
22,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022143 |
28.4.2022 |
uloženie bioodpadu v zbernom dvore |
Holubyho krajina, s.r.o. |
35873400 |
14,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9870456037 |
25.2.2011 |
Leasing |
Leasing Slovenskej sporiteľne a. s. |
35865491 |
39,83 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201611 |
5.5.2016 |
Dodávka rastlinného materiálu |
Vrba S.r.o. |
35861479 |
1 503,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201600356 |
6.6.2016 |
rastlinný materiál |
Vrba S.r.o. |
35861479 |
1 503,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8680156267 |
1.2.2019 |
systém mewa - utierky |
MEWA TEXTIL SERVIS |
35850647 |
13,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8680158277 |
13.3.2019 |
čistiace utierky |
MEWA TEXTIL SERVIS |
35850647 |
53,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8680160185 |
26.4.2019 |
čistiace utierky a rohože |
MEWA TEXTIL SERVIS |
35850647 |
40,36 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011027 |
20.7.2011 |
Vyseparovaný odpad |
ENVI-PAK, a. s. |
3585010 |
4 779,72 EUR |
