| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023130 |
24.4.2023 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
BELL Zvolen a.s. |
35761628 |
321,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023192 |
19.5.2023 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
BELL Zvolen a.s. |
35761628 |
145,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023255 |
6.6.2023 |
uloženie bioodpadu v zbernom dvore |
BELL Zvolen a.s. |
35761628 |
118,55 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023327 |
10.7.2023 |
uloženie bioodpadu |
BELL Zvolen a.s. |
35761628 |
118,45 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023453 |
27.9.2023 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
BELL Zvolen a.s. |
35761628 |
30,35 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023526 |
16.10.2023 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
BELL Zvolen a.s. |
35761628 |
103,75 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023660 |
4.12.2023 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
BELL Zvolen a.s. |
35761628 |
129,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023722 |
8.1.2024 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
BELL Zvolen a.s. |
35761628 |
76,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024019 |
19.2.2024 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
BELL Zvolen a.s. |
35761628 |
120,95 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024065 |
26.3.2024 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
BELL Zvolen a.s. |
35761628 |
123,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024114 |
24.4.2024 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
BELL Zvolen a.s. |
35761628 |
109,15 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024177 |
29.5.2024 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
BELL Zvolen a.s. |
35761628 |
97,70 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024232 |
25.6.2024 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
BELL Zvolen a.s. |
35761628 |
123,65 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024287 |
19.7.2024 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
BELL Zvolen a.s. |
35761628 |
122,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
Z1501/2010-2110100829 |
28.1.2011 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E. A. s. r. o. |
35743565 |
5 746,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
Z1501/2010-2110202033 |
18.2.2011 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E. A. s. r. o. |
35743565 |
5 746,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
V1501/2010-3101206159 |
18.2.2011 |
Vyúčtovanie za dodávku elektriny |
MAGNA E. A. s. r. o. |
35743565 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
Z1501/2010-2110303151 |
18.3.2011 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E. A. s. r. o. |
35743565 |
5 746,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
Z1501/2010-2110404830 |
15.7.2011 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E. A. s. r. o. |
35743565 |
5 746,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
Z1501/2010-2110505662 |
15.7.2011 |
Dodávka plynu |
MAGNA E. A. s. r. o. |
35743565 |
5 746,42 EUR |
