| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024323 |
3.6.2024 |
tel. hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
27,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024324 |
3.6.2024 |
tel. hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
30,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024401 |
23.7.2024 |
telefonické hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
27,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024402 |
23.7.2024 |
internet VO |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
112,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024403 |
23.7.2024 |
telefonické hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
26,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024404 |
23.7.2024 |
telefonické hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
28,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024405 |
23.7.2024 |
telefonické hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
3,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024406 |
23.7.2024 |
telefonické hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
27,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024407 |
23.7.2024 |
telefonické hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
40,81 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011124 |
20.7.2011 |
Smeťová nádoba |
PEMAS PLUS spol. s. r. o. |
35694254 |
30,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201641 |
16.12.2016 |
Dodávka materiálu na nasvietenie priechodu |
ANIROLL spols.r.o. |
35684020 |
3 202,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20160077 |
1.2.2017 |
osvetlenie priechodu pre chodcov |
ANIROLL s.r.o. |
35684020 |
3 202,54 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012564 |
30.11.2012 |
Odvoz a uskladnenie odpadu |
EURO-BUILDING, a.s. |
35683066 |
261,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012282 |
20.6.2012 |
Mazivá |
BERNER, s. r. o |
35602210 |
65,35 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
1442109923 |
12.7.2012 |
Pojazdná sedačka |
BERNER, s. r. o |
35602210 |
88,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1442112339 |
23.8.2012 |
Súčiastky |
BERNER, s. r. o |
35602210 |
50,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2118/12 |
23.8.2012 |
Spona pre ľahké kotvenie |
KLAHOSS spol. s.r.o. |
35602210 |
26,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1442119675 |
23.10.2012 |
Prísady do pohonných hmôt |
BERNER, s. r. o |
35602210 |
61,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0310121758 |
25.1.2013 |
Zneškodnenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
35602210 |
6 905,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20130258 |
4.2.2013 |
Toner |
Soft-tech |
35602210 |
98,13 EUR |
