Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
 |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 6191492 | 18.11.2019 | ND na vozidlá | MET AGRO Michal Hruška | 35242574 | 29,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020522 | 23.11.2020 | záves bočnice | MET AGRO Michal Hruška | 35242574 | 14,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021305 | 22.7.2021 | ND na aviu | MET AGRO Michal Hruška | 35242574 | 111,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021391 | 22.7.2021 | ND na traktor kosu | MET AGRO Michal Hruška | 35242574 | 264,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021502 | 14.10.2021 | ND multicar | Michal Hruška MET AGRO | 35242574 | 155,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021624 | 1.12.2021 | ND Avia | MET AGRO Michal Hruška | 35242574 | 220,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021899 | 3.1.2022 | maják, sedadlo | MET AGRO Michal Hruška | 35242574 | 270,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022075 | 16.3.2022 | ND | MET AGRO Michal Hruška | 35242574 | 114,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022123 | 23.3.2022 | ND | Michal Hruška MET AGRO | 35242574 | 103,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022175 | 29.4.2022 | ND na opravy | Michal Hruška MET AGRO | 35242574 | 79,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022269 | 20.5.2022 | alternátor | MET AGRO Michal Hruška | 35242574 | 67,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022379 | 29.7.2022 | ND | Michal Hruška MET AGRO | 35242574 | 131,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022761 | 20.12.2022 | ND | MET AGRO Michal Hruška | 35242574 | 351,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023616 | 31.10.2023 | alternátor na traktor | MET AGRO Michal Hruška | 35242574 | 128,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023750 | 18.12.2023 | materiál na opravy | MET AGRO Michal Hruška | 35242574 | 58,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024228 | 22.5.2024 | ND na traktor | MET AGRO Michal Hruška | 35242574 | 441,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024308 | 3.6.2024 | ND na traktor | MET AGRO Michal Hruška | 35242574 | 63,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 72018 | 15.1.2019 | inštalácia bezpečnostného viazania na Aesculus hippocastanum | Trnovský Marcel, Ing. - Sagatmstha Co. | 35213990 | 360,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012231 | 31.5.2012 | Zametanie spevnených plôch | Šopík Jaroslav | 35178051 | 160,56 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013319 | 12.8.2013 | zametanie spevnených plôch | Šopík Jaroslav | 35178051 | 160,56 EUR |
