| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022305 |
29.7.2022 |
dovoz drte |
Vladimír Černák - VEA |
34548971 |
982,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022493 |
26.9.2022 |
dovoz vody cisternou |
Vladimír Černák - VEA |
34548971 |
171,35 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022582 |
24.10.2022 |
uloženie odpadu v zbernom dvore |
Vladimír Černák - VEA |
34548971 |
27,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023054 |
13.2.2023 |
preprava nakladača UNC |
Vladimír Černák - VEA |
34548971 |
468,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023071 |
13.2.2023 |
zasklievanie okna |
Vladimír Černák - VEA |
34548971 |
35,70 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023536 |
19.10.2023 |
uloženie odpadu v zbernom dvore |
Vladimír Černák - VEA |
34548971 |
16,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024227 |
22.5.2024 |
prevoz zeminy a sute |
Vladimír Černák - VEA |
34548971 |
1 320,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024304 |
19.7.2024 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Vladimír Černák - VEA |
34548971 |
23,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11005 |
15.7.2011 |
Oprava strechy garáže |
VV TRADING - Vavák |
34548785 |
507,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12019 |
24.9.2012 |
Oplechovanie múrika na detskom ihrisku |
VV TRADING - Vavák |
34548785 |
244,82 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201318 |
25.9.2013 |
oplechovanie múrikov na dome smútku |
VV TRADING - Vavák |
34548785 |
949,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13021 |
24.10.2013 |
materiál na oplechovanie múrikov objektu domu smútku |
VV TRADING - Vavák |
34548785 |
801,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14001 |
5.2.2014 |
oprava žlabu |
VV TRADING - Vavák |
34548785 |
244,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15026 |
24.9.2015 |
oplechovanie tržnice |
VV TRADING - Vavák |
34548785 |
324,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022550 |
27.9.2022 |
montáž bojleru na dome smútku |
Tupý Rastislav |
34548521 |
248,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016043 |
16.3.2016 |
školenie obsluhy prac. plošín |
Martin Lukáč |
34548467 |
36,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4/11 |
15.7.2011 |
Zimná údržba komunikácií |
Roman Dekány |
34548009 |
54,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013308 |
31.7.2013 |
dovoz materiálu |
Roman Dekány |
34548009 |
33,76 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015288 |
10.8.2015 |
dovoz vody |
Roman Dekány |
34548009 |
24,84 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016308 |
14.7.2016 |
dovoz vody |
Roman Dekány |
34548009 |
18,00 EUR |
