| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023682 |
4.12.2023 |
overenie tachografu |
AVE-MOTO, s.r.o. |
34144293 |
170,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023699 |
18.12.2023 |
servis NM488CK |
AVE-MOTO, s.r.o. |
34144293 |
2 119,88 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024006 |
15.1.2024 |
ND - strmeň pera a poistné skrutky |
AVE - MOTO, s. r. o. |
34144293 |
474,12 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024009 |
31.1.2024 |
Diagnostika poruchy a oprava |
AVE - MOTO, s. r. o. |
34144293 |
278,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024017 |
5.2.2024 |
strmeň , ND |
AVE-MOTO, s.r.o. |
34144293 |
474,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024032 |
12.2.2024 |
servis NM 488CK |
AVE-MOTO, s.r.o. |
34144293 |
278,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024105 |
14.3.2024 |
servis zberového vozidla Nm 663 CM |
AVE-MOTO, s.r.o. |
34144293 |
2 137,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024156 |
25.3.2024 |
servis NM 788 BM |
AVE-MOTO, s.r.o. |
34144293 |
139,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024196 |
24.4.2024 |
servis ruka NM 697 CM |
AVE-MOTO, s.r.o. |
34144293 |
1 887,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FO-2061/2012 |
12.7.2012 |
Súčiastky |
METALVIS SLOVAKIA, spol. s. r. o. |
34143955 |
74,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201200212 |
12.4.2012 |
Okrasné dreviny |
PLANTEX, s.r.o. |
34141481 |
396,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013317 |
12.8.2013 |
smeťová nádoba |
TANDEM DIVING |
34139575 |
30,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016161 |
16.5.2016 |
odvoz odpadu VK |
TANDEM DIVING |
34139575 |
30,06 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018394 |
21.9.2018 |
odvoz odpadu veľkoplošným kontajnerom |
TANDEM DIVING |
34139575 |
45,84 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022023 |
1.2.2022 |
smeťová nádoba |
TANDEM DIVING |
34139575 |
42,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2011030 |
30.11.2011 |
oprava vozidla Multicar |
EUROTIP s.r.o. |
34137131 |
1 170,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
977376 |
20.12.2011 |
Oprava vozidla Multicar |
EUROTIP s.r.o. |
34137131 |
1 170,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201400103 |
21.2.2014 |
sevis,diely |
EUROTIP s.r.o. |
34137131 |
738,53 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012186 |
16.5.2012 |
Odber batérií |
AKU-TRANS, s. r. o. |
34136924 |
296,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012507 |
18.10.2012 |
Odbere batérií |
AKU-TRANS, s. r. o. |
34136924 |
212,94 EUR |
