| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023204 |
12.5.2023 |
verejné obstaranie vozidla na letnú a zimnú údržbu |
Verea, s.r.o. |
47803088 |
890,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
6/2023 |
1.6.2023 |
Služby v oblasti verejného obstarávania |
Verea, s.r.o. |
47803088 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
70170098 |
31.10.2017 |
doprava dlažby |
NOTHEGGER SYSTEM LOGISTIK s.r.o. |
47760480 |
440,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
24/2017 |
2.11.2017 |
Zmluva o prenájme |
J&D Trade Holding s.r.o. |
47746301 |
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017626 |
15.1.2018 |
miesto na osadenie reklamného zariadenia |
J D Trade Holding s.r.o. |
47746301 |
30,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018524 |
23.1.2019 |
reklamná tabuľa |
J&D Trade Holding s.r.o. |
47746301 |
180,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019631 |
31.12.2019 |
miesto na osadenie reklamnej tabule |
J&D Trade Holding s.r.o. |
47746301 |
180,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020747 |
18.1.2021 |
miesto na osadenie reklamnej tabule |
J D Trade Holding s.r.o. |
47746301 |
180,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021758 |
31.12.2021 |
miesto na osadenie reklamy |
J D Trade Holding s.r.o. |
47746301 |
180,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022741 |
9.1.2023 |
reklamné zariadenie |
J&D Trade Holding s.r.o. |
47746301 |
180,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023686 |
18.12.2023 |
miesto na osadenie rekllamy |
J&D Trade Holding s.r.o. |
47746301 |
180,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201700676 |
22.9.2017 |
hlava valcov |
Iveta Csizmaziova |
47729970 |
414,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20150050 |
7.12.2015 |
výbojky sodík. 70W |
Gelezis, s.r.o. |
47623322 |
45,12 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201638 |
30.11.2016 |
Dodávka svietidiel na námestie |
Gelezis, s.r.o. |
47623322 |
2 944,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20160015 |
1.2.2017 |
výbojky, predradník |
Gelezis, s.r.o. |
47623322 |
531,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20160014 |
1.2.2017 |
svietidlá |
Gelezis, s.r.o. |
47623322 |
2 979,44 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022012 |
1.2.2022 |
výkon plošiny |
ELERM, s.r.o. |
47596490 |
85,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023173 |
18.5.2023 |
použitie plošiny |
ELERM s.r.o. |
47596490 |
270,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017006 |
1.2.2017 |
uloženie stavebného odpadu |
BUILD SMILE, s.r.o. |
47588101 |
77,94 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017472 |
3.11.2017 |
polievanie betonu |
BUILD SMILE, s.r.o. |
47588101 |
59,40 EUR |
