| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
 |
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024911 |
16.12.2024 |
kontrola hasiacich prístrojov |
Zongor Dušan |
41131151 |
93,36 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011009 |
20.7.2011 |
Dodávka vody |
ZO Šášnatá Jaroslav Filus |
|
48,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012018 |
31.1.2012 |
Dodávka vody do ZO Šášnatá |
ZO Šášnatá Jaroslav Filus |
|
45,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012602 |
4.1.2013 |
Spotreba vody |
ZO Šášnatá Jaroslav Filus |
|
84,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013571 |
10.1.2014 |
spotreba vody |
ZO Šášnatá Jaroslav Filus |
|
93,62 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014607 |
20.1.2015 |
spotreba vody |
ZO Šášnatá Jaroslav Filus |
|
60,42 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015583 |
18.1.2016 |
spotreba vody |
ZO Šášnatá Jaroslav Filus |
|
174,42 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016561 |
26.1.2017 |
spotreba vody |
ZO Šášnatá Jaroslav Filus |
|
58,14 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017608 |
15.1.2018 |
spotreba vody |
ZO Šášnatá Jaroslav Filus |
|
118,56 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018525 |
23.1.2019 |
spotreba vody za 2018 |
ZO Šášnatá Jaroslav Filus |
|
84,36 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019633 |
31.12.2019 |
spotreba vody |
ZO Šášnatá Jaroslav Filus |
|
83,22 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020715 |
30.12.2020 |
spotreba vody |
ZO Šášnatá Jaroslav Filus |
|
92,23 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021730 |
31.12.2021 |
spotreba vody |
ZO Šášnatá Gajdošík Martin |
|
162,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024660 |
30.12.2024 |
spotreba vody |
ZO Šášnatá Gajdošík Martin |
|
176,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022718 |
9.1.2023 |
spotreba vody |
ZO Šášnatá |
|
196,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023693 |
25.12.2023 |
spotreba vody |
ZO Šášnatá |
|
106,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012358 |
16.8.2012 |
Drvenie drevnej hmoty |
ZO SZZ 1533 |
|
12,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015174 |
25.5.2015 |
odvoz odpadu |
Znachor Branislav |
|
5,46 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019434 |
21.10.2019 |
použitie plošiny |
Znachor Branislav |
|
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022552 |
27.9.2022 |
použitie plošiny |
Znachor Branislav |
|
33,60 EUR |
